| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1071 | 04/11/2022 | Portaria nº. 0782/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0782/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 04/11/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Bezerros-PE. |
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| 1072 | 04/11/2022 | Portaria nº. 0782/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0782/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 04/11/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Bezerros-PE. |
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| 1073 | 04/11/2022 | Portaria nº. 1782/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Silva | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0782/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 04/11/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Bezerros-PE. |
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| 1060 | 01/11/2022 | Portaria nº | Ordinário | Diárias de Servidores | João Paulo de Melo Vasconcelos | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária no período de férias, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 31/10/2022 a 04/11/2022. |
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| 1061 | 01/11/2022 | Jeton - OUT/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 05 (cinco) JETON (562ª ROP), (12ª e 13ª REP), (10ª ROD), (10ª RED). competência: Outubro/2022. |
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| 1062 | 01/11/2022 | Jeton - OUT/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 1.403,91 | R$ 1.403,91 | R$ 1.403,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETON (562ª ROP), (12ª e 13ª REP). Competência: Outubro/2022. |
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| 1063 | 01/11/2022 | Jeton - OUT/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 1.403,91 | R$ 1.403,91 | R$ 1.403,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETON (562ª ROP), (12ª e 13ª REP). Competência: Outubro/2022. |
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| 1064 | 01/11/2022 | Auxílio Representação 10/2022. | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 467,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 01 (um) Auxílio Representação. Competência: Outubro/2022. |
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| 1065 | 01/11/2022 | Auxílio Representação 10/2022. | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 7.019,55 | R$ 7.019,55 | R$ 7.019,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 15 (quinze) Auxílio Representação. Competência: Outubro/2022. |
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| 1066 | 01/11/2022 | Jeton - OUT/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.825,11 | R$ 1.825,11 | R$ 1.825,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 03 (três) JETON (562ª ROP), (10ª ROD), (10ª RED). competência: Outubro/2022. |
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| 1067 | 01/11/2022 | Jeton - OUT/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 2.807,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 05 (cinco) JETON (562ª ROP), (12ª e 13ª REP), (10ª ROD), (10ª RED). competência: Outubro/2022. |
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| 1068 | 01/11/2022 | Auxílio Representação 10/2022. | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 8.517,18 | R$ 8.517,18 | R$ 8.517,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 14 (quatorze) Auxílio Representação. Competência: Outubro/2022. |
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| 1069 | 01/11/2022 | Auxílio Representação 10/2022. | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 8.423,55 | R$ 8.423,55 | R$ 8.423,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 15 (quinze) Auxílio Representação. Competência: Outubro/2022. |
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| 1070 | 01/11/2022 | Auxílio Representação 10/2022. | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 8.423,55 | R$ 8.423,55 | R$ 8.423,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 15 (quinze) Auxílio Representação. Competência: Outubro/2022. |
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| 1059 | 31/10/2022 | PEF Nº 006/2022 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional (1/3) | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 16.000,00 | R$ 13.433,70 | R$ 13.433,70 | R$ 2.566,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. |
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| 1053 | 28/10/2022 | Portaria nº. 0719/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0719/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 08/11 a 09/11 de 2022. Origem/Destino: Petrolina-PE//Recife-PE. |
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| 1054 | 28/10/2022 | Portaria nº. 0639/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0639/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/11 a 11/11 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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| 1055 | 28/10/2022 | Portaria nº. 0697/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0697/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 08/11 a 09/11 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. |
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| 1056 | 28/10/2022 | PEF Nº 006/2022 | Estimativo | Férias | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a complemento de Saldo para pagamento de Férias dos funcionários do COREN-PE para os meses de Novembro e Dezembro de 2022. |
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| 1057 | 28/10/2022 | Portaria nº. 0757/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0757/2022. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 31/10/2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
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