| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1495 | 04/09/2024 | Auxílios 07/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 2.440,45 | R$ 2.440,45 | R$ 2.440,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 07/2024. |
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| 1496 | 04/09/2024 | PORTARIA Nº 01397/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 209,11 | R$ 209,11 | R$ 209,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024. |
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| 1497 | 04/09/2024 | PORTARIA Nº 01397/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Richard Oziel de Oliveira Eustaquio | R$ 209,10 | R$ 209,10 | R$ 209,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Procurador Geral para audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024. |
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| 1490 | 03/09/2024 | PEF nº 107/2024 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 64,00 | R$ 64,00 | R$ 64,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Setembro/2024. |
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| 1491 | 03/09/2024 | PAD Nº 0881/2024 | Global | Locação de Bens Imóveis | José Jonas Alves de Oliveira | R$ 12.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Jonas Alves de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 442/2024-DCC.
Valor Global R$ 36.000
Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00
R$ 3.000 X 4 meses = R$ 12.000,00 |
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| 1492 | 03/09/2024 | PAD Nº 882/2024 | Global | Locação de Bens Imóveis | Juarez Saraiva de Menezes | R$ 10.800,00 | R$ 8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 |
| Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.
Valor Global R$ 32.400,00
Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700
R$ 2.700,00 x 4meses = R$ 10.800,00. |
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| 1493 | 03/09/2024 | PAD Nº 0882/2024 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Juarez Saraiva de Menezes | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
| Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de de Bombeiros para a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024. |
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| 1482 | 02/09/2024 | PORTARIA Nº 01222/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Daniel Vitorino de Couto | R$ 2.300,15 | R$ 2.300,15 | R$ 2.300,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver atividades de atendimento na subseção durante o período de folga do funcionário em Recife/Garanhuns/Recife em 08/09/2024 a 13/09/2024. |
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| 1483 | 02/09/2024 | JETONS 08/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.903,56 | R$ 1.903,56 | R$ 1.903,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ". |
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| 1484 | 02/09/2024 | JETONS 08/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 1.757,13 | R$ 1.757,13 | R$ 1.757,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ". |
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| 1485 | 02/09/2024 | JETONS 08/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.757,13 | R$ 1.757,13 | R$ 1.757,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons Competência 08/2024 "584ª ROP / 8ª ROD ". |
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| 1486 | 02/09/2024 | Auxílios 08/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.269,04 | R$ 1.269,04 | R$ 1.269,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024. |
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| 1487 | 02/09/2024 | Auxílios 08/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 4.685,68 | R$ 4.685,68 | R$ 4.685,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 08/2024. |
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| 1488 | 02/09/2024 | Auxílios 08/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.141,42 | R$ 1.141,42 | R$ 1.141,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 08/2024. |
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| 1489 | 02/09/2024 | Auxílios 08/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento de (02) Auxílios Representação Competência 08/2024. |
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| 1478 | 30/08/2024 | PEF nº 10/2024 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 69,44 | R$ 69,44 | R$ 69,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para Juliano Francino a serem utilizados no mês de Setembro/2024, Mediante Despacho nº 0109/2024- Gestão de Pessoas - Coren-PE. |
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| 1479 | 30/08/2024 | PAD Nº 0629/2018 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA | R$ 3,45 | R$ 3,45 | R$ 3,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa por impontualidade competência 07/2024, sendo cobrado na fatura 08/2024, Rua das Ninfas nº420. |
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| 1480 | 30/08/2024 | PAD Nº 0897/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show Artístico Cultural de Lenine e Banda, para participação na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, Inexigibilidade de Licitação Nº 14/2024 - conforme Despacho Nº 02341/2024 - COREN/DIPRE. |
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| 1477 | 29/08/2024 | PORTARIA Nº 01370/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 627,31 | R$ 627,31 | R$ 627,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do treinamento dos novos enfermeiros fiscais do Coren-PE em Limoeiro/Recife/Limoeiro no período 29/08/2024 a 30/08/2024. |
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| 1471 | 28/08/2024 | PEF nº 001/2024 | Estimativo | Gratificação de Qualificação | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 157.947,60 | R$ 68.650,68 | R$ 68.650,68 | R$ 0,00 | R$ 89.296,92 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. |
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