Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
12024/01/2025PORTARIA Nº 0138/2025OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJúlio Cezar Ramos dos AnjosR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de reunião mensal da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, em Recife, no dia 23/01/2025 a 25/01/2025.
12124/01/2025PAD Nº 0166/2024OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesMandala Promoção e Marketing LTDAR$ 30.010,00R$ 26.310,00R$ 26.310,00R$ 0,00R$ 3.700,00
Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço. * Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março) Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00 Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00 Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00 * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00 Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00 Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário) Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário) Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00 Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00 Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário) Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025) Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00 TOTAL: R$ 30.010,00
11023/01/2025PORTARIA Nº 0113/2025OrdinárioDiárias de ServidoresTiago Cesar da SilvaR$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha nas inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife)
11123/01/2025PORTARIA Nº 0113/2025OrdinárioDiárias de ServidoresKatia Maria Sales Santos CunhaR$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife)
11223/01/2025PORTARIA Nº 012/2025OrdinárioDiárias de ServidoresEraldo Jose SantiagoR$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da XI GERES – Sede Serra Talhada, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025 (Ouricuri/Serra Talhada/Ouricuri).
11323/01/2025PAD nº 645/2022OrdinárioGêneros AlimentíciosSynesio Brandão de Miranda JúniorR$ 420,00R$ 209,70R$ 0,00R$ 210,30R$ 0,00
Suprimento de fundo de 23/01/2025 até 23/02/2025 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender à compra de água mineral ao lonfo de três meses para as Subseções Ouricuri e Palmares por um período de 3 meses até o processo licitatório finalizar, conforme Memorando nº 017/2024-D.ADM, Despacho nº 2562/2024-COREN/DIPRE, Parecer Jurídico nº 371/2024-PROGER e Despacho nº 478/2024-Controladoria Geral.
11423/01/2025PORTARIA Nº 0031/2025OrdinárioDiárias de ServidoresADRIANA MAIA DE ARAUJOR$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Caruaru/Limoeiro/Caruaru).
11523/01/2025PORTARIA Nº 013/2025OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a chefe do Setor de Fiscalização/Subseções Hélia Sibely Mota Silveira, para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Recife/Limoeiro/Recife).
10622/01/2025PAD Nº 0900/2024OrdinárioSuprimentos de InformáticaDOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDAR$ 53,43R$ 53,43R$ 53,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de equipamentos de TI, para estruturação e renovação do parque tecnológico para atender as subseções do Coren-PE, Item 15 do Termo de Referência, conforme despacho nº 046/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
10722/01/2025PAD Nº 0900/2024OrdinárioSuprimentos de Informática38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVAR$ 2,00R$ 2,00R$ 2,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do empenho nº 1935/2024, conforme despacho nº 046/2025-DCC.
10822/01/2025PORTARIA Nº 0117/2025OrdinárioDiárias de ServidoresDeiglisson Santana da Costa SilvaR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade Santa Dulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.
10922/01/2025PORTARIA Nº 0117/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 278,81R$ 278,81R$ 278,81R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade Santa Dulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.
10221/01/2025PORTARIA Nº 0117/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosAna Caroline Novaes SoaresR$ 236,99R$ 236,99R$ 236,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade Santa Dulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.
10321/01/2025PORTARIA Nº 0112/2025OrdinárioDiárias de ServidoresHamilton Afonso Valença FilhoR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal nas inspeções as unidades de saúde nos municípios da IV Geres, no período de 21/01/2025 a 23/01/2025.
10421/01/2025MEMO Nº 04/2025-PROGEROrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃOR$ 387,49R$ 387,49R$ 387,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva.
10521/01/2025MEMO Nº 04/2025-PROGEROrdinárioDepósitos JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃOR$ 13.133,46R$ 13.133,46R$ 13.133,46R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva- Processo 0000695-32.2022.5.06.0311 - ID 081430000002607080.
9216/01/2025PORTARIA Nº 0010/2025OrdinárioDiárias de ServidoresEraldo Jose SantiagoR$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 19/01/2025 a 24/01/2025 no destino Ouricuri/Petrolina/Ouricuri.
9316/01/2025PEF nº 10/2025OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.636,04R$ 2.636,04R$ 1.407,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Fevereiro/2025.
9416/01/2025Auxílios 01/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.269,04R$ 1.269,04R$ 1.269,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 01/2025.
9516/01/2025Auxílios 01/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 4.099,97R$ 4.099,97R$ 4.099,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 01/2025.