| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 78 | 24/01/2022 | 0 | Ordinário | IPTU e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU | R$ 767,77 | R$ 767,77 | R$ 767,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 429, Cadastro do IMóvel 00971650, em cota única. |
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| 79 | 24/01/2022 | Portaria Nº 0046/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliano Francino da Silva | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária por motivo de afastamento médico. Período: 24/01/2022 à 28/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Rodoviário. |
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| 80 | 24/01/2022 | 2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.412,39 | R$ 1.523,87 | R$ 1.523,87 | R$ 888,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022. |
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| 81 | 24/01/2022 | 02/22 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte- Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de FEVEREIRO/2022. |
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| 82 | 24/01/2022 | Portaria Nº 0037/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES. Período: 30/01/2022 à 04/02/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. |
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| 73 | 21/01/2022 | MEMO 003/2022 | Ordinário | Contabilidade | SIDCONTABIL EIRELI | R$ 1.657,95 | R$ 1.657,95 | R$ 1.657,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 10/12/2021 a 31/12/2021, conforme Memo 003/2022. |
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| 74 | 21/01/2022 | 0032/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 960,97 | R$ 960,97 | R$ 960,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização da ação: Coren Presente, nos dias 24/01 a 26/01, diárias 2 e 1/2( duas e meia) , veículo do Coren-PE. |
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| 113 | 20/01/2022 | 0 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Eduardo Stall Correa | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 72 | 19/01/2022 | 0032/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir diretoria e conselheiros em ação do Coren-PE Presente, origem: Recife/Vários municípios/Recife, no perídio de 24 a 26/01/2022, veículo do Coren-PE. |
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| 69 | 18/01/2022 | Portaria nº0029/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 28/01/2022. |
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| 70 | 18/01/2022 | 0562/2017 | Ordinário | Serviços Médicos e Odontológicos| | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | R$ 10.351,00 | R$ 4.896,00 | R$ 4.237,30 | R$ 5.455,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. |
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| 71 | 18/01/2022 | PAD nº 0478/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Banco do Brasil S/A | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Fornecimento de Comércio Eletrônico de Emissão de Boletos Online para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 063/2022-SCC. |
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| 68 | 17/01/2022 | 0249/2020 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 78.794,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78.794,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 21 de janeiro a 31 de dezembro, conforme Despacho 060/2022 - SCC. |
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| 67 | 14/01/2022 | 323/2017 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | Andrea Fernandes Dubourcq Dantas | R$ 37.888,71 | R$ 12.629,57 | R$ 12.629,57 | R$ 25.259,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. |
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| 65 | 13/01/2022 | 0025/2020 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP | R$ 3.206,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.206,50 |
| Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado deste Coren-PE. |
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| 66 | 13/01/2022 | 0026/2018 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses | R$ 440,02 | R$ 440,02 | R$ 440,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso em 50% do rateio das despesas com água(Compesa) - competências 09/21 e 10/21, totalizando R$ 148,60 ( centro e quarenta e oito reais e sessenta centavos); taxa e limpeza pública no valor de R$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos) e iptu no valor de R$ 212,71 (duzentos e doze reais e setenta e um centavos), conforme Despacho 008/2022 - SGC. |
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| 63 | 12/01/2022 | 608/2017 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME | R$ 4.950,00 | R$ 2.708,03 | R$ 2.708,03 | R$ 0,00 | R$ 2.241,97 |
| Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens terrestres, conforme Despacho 054/22. |
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| 64 | 12/01/2022 | 608/2017 | Ordinário | Passagens Aéreas | SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME | R$ 141.625,00 | R$ 141.625,00 | R$ 141.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. |
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| 58 | 11/01/2022 | Portaria nº 14/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Evellyne Augusto Melo | R$ 768,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 768,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022. |
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| 59 | 11/01/2022 | Memo nº 002/22-Proger | Global | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | R$ 232,54 | R$ 232,54 | R$ 232,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias). |
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