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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
16724/02/20220OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 266,24R$ 266,24R$ 266,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022.
16924/02/2022135/2022OrdinárioMaterial de Sinalização Visual e OutrosCASA DAS PLACAS DESIGN SINALIZACOES EIRELI - EPPR$ 3.650,00R$ 3.650,00R$ 3.650,00R$ 0,00R$ 0,00
Pré Empenho referente a contratação de empresa especializada em produção de, instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren -PE, conforme Despacho 027/2022 - CFIL. Valor empenhado a CASA DESING, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren-PE, conforme Despacho 108/2022 - DLCC.
16423/02/2022Memo 006/2022-PROGEROrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃOR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Processuais sobre o Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia.
16523/02/2022100/2021OrdinárioLocação de Bens ImóveisCAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEFR$ 319.200,00R$ 289.100,65R$ 289.100,65R$ 0,00R$ 30.099,35
Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
16623/02/2022129/2019OrdinárioCombustíveis e Lubrificantes AutomotivosMAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDAR$ 5.111,90R$ 5.111,90R$ 5.111,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022.
16222/02/2022Portaria Nº 0090/2022OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 461,08R$ 461,08R$ 461,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir pessoal ao Coren/PE presente, nas cidades de: Riberão, Palmares, e Tamandaré. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.
16322/02/2022PAD nº 100/2021OrdinárioIPTU e EncargosCAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEFR$ 51.275,19R$ 51.275,19R$ 51.275,19R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.
16121/02/20220395/2019OrdinárioServiços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de ObraSUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - MER$ 254.465,16R$ 254.465,16R$ 254.465,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.
15918/02/20220OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 3.183,80R$ 2.053,85R$ 2.053,85R$ 1.129,95R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte dos funcionários para 03/03.
16018/02/20220OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 304,00R$ 304,00R$ 304,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pecúnia para complemento de auxílio transporte para 03/2022.
15617/02/2022Portaria Nº 0075/2022OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 307,39R$ 307,39R$ 307,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir fiscal para inspeção. Período: 21/02/2022 à 22/02/2022. Origem: Recife, Destino: XII Geres. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE.
15817/02/2022PAD nº 0371/2021OrdinárioManutenção e Conservação de Bens MóveisBIG CAR LTDAR$ 7.500,00R$ 7.500,00R$ 7.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC.
15016/02/20220OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.075,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.075,86R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos munícipios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE.
15116/02/20220OrdinárioDiárias de ServidoresAdilma Veronica FerreiraR$ 1.729,08R$ 1.729,08R$ 1.729,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visita técnica ao COFEN, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 20/02 a 24/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.
15216/02/2022002/2022OrdinárioPalestras, Cursos e CapacitaçãoIslanne Soares LealR$ 269,66R$ 269,66R$ 269,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL
15316/02/20220075/2022OrdinárioDiárias de ServidoresEline Barbosa da Nóbrega RamosR$ 461,08R$ 461,08R$ 461,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de saúde de Macaparana, Condado e Itambé, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 21/02 a 22/02, destino Recife/XII GERES/RECIFE, veículo do Coren PE.
15416/02/20220090/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 576,36R$ 576,36R$ 576,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Coren/PE Presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré e Barreiros, diárias 1 e 1/2( uma e meia), dias 23/02 a 24/02, destino Recife/Barreiros/RECIFE, veículo do Coren PE.
15516/02/20220OrdinárioDiárias de ServidoresLuis Victor Campos LinsR$ 461,08R$ 461,08R$ 461,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para a participar do Coren/PE presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré, e Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.
14615/02/20220OrdinárioDiárias de ServidoresLuis Victor Campos LinsR$ 576,36R$ 576,36R$ 576,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar presidente á Câmara Federal. Período: 16/02/2022 á 17/02/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Áereo.
14715/02/20220OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosEduardo de Andrade QuintasR$ 3.794,40R$ 3.794,40R$ 3.794,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Janeiro/2022.