| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 949 | 03/10/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 1.403,91 | R$ 1.403,91 | R$ 1.403,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação à 561ª ROP; 10ª REP, 11ª REP no mês de Setembro/2022. |
|
| 935 | 28/09/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Evelyn da Silva Ferreira Lins | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 748,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Agosto/2022. |
|
| 936 | 28/09/2022 | Portaria nº652/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do I Encontro Pernambucano de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situações de Vulnerabilidade, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 28/09/2022. |
|
| 937 | 28/09/2022 | Portaria nº652/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do I Encontro Pernambucano de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situações de Vulnerabilidade, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 28/09/2022. |
|
| 938 | 28/09/2022 | Portaria nº652/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do I Encontro Pernambucano de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situações de Vulnerabilidade, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 28/09/2022. |
|
| 939 | 28/09/2022 | PEF nº003/2022 | Ordinário | FGTS | Ministério da Previdência Social | R$ 201.019,13 | R$ 135.795,78 | R$ 89.849,04 | R$ 65.223,35 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. |
|
| 931 | 27/09/2022 | Portaria nº649/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do I Encontro Pernambucano de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situações de Vulnerabilidade, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 28/09/2022. |
|
| 932 | 27/09/2022 | Portaria nº 551/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Deiglisson Santana da Costa Silva | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 200,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do I Encontro Pernambucano de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situações de Vulnerabilidade, origem: Recife, destino: Caruaru, dia 28/09/2022. |
|
| 933 | 27/09/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Nelci Ferreira Machado | R$ 337,28 | R$ 337,28 | R$ 337,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Externa, relativo ao mês de Agosto/2022 (complemento). |
|
| 934 | 27/09/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos | R$ 337,28 | R$ 337,28 | R$ 337,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Externa, relativo ao mês de Agosto/2022 (complemento). |
|
| 927 | 26/09/2022 | Portaria n]609/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessores para o Coren_PE Presente, origem: Recife, destino: Águas Belas, Bom Conselho, Teresinha, Saloá, Iati, Panatama, Caetés, Capoeiras, Venturosa e São Bento do Una, de 26 a 30/09/2022. |
|
| 928 | 26/09/2022 | Portaria nº 646/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 10º REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 22/09/2022. |
|
| 929 | 26/09/2022 | Portaria nº0647/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 13ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 27/09/2022. |
|
| 930 | 26/09/2022 | Portaria nº0647/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 13ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 27/09/2022. |
|
| 925 | 23/09/2022 | Portaria nº. 0648/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Evellyne Augusto Melo | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, em atendimento a designação da Portaria nº. 0648/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/09 a 30/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
|
| 926 | 23/09/2022 | Portaria nº. 0637/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juliano Francino da Silva | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, em atendimento a designação da Portaria nº. 0637/2022. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/10 a 07/10 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. |
|
| 922 | 22/09/2022 | Portaria nº. 0635/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, em atendimento a designação da Portaria nº. 0635/2022. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 18/09 a 20/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Serra Talhada-PE. |
|
| 923 | 22/09/2022 | Portaria nº. 0636/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, em atendimento a designação da Portaria nº. 0636/2022. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 26/09 a 30/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. |
|
| 924 | 22/09/2022 | PAD nº. 0191/2022 | Ordinário | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | ALIANCA PAPELARIA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 2.394,00 | R$ 2.394,00 | R$ 2.394,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALIANCA PAPELARIA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Aquisição de televisores Smart TV, cabos HDMI e conversores. Descrição dos Itens: 03und. Cabo HDMI. 03und. Conversor Adaptador. Conforme Despacho nº. 0314/2022-SCC. |
|
| 913 | 21/09/2022 | 0 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 120,06 | R$ 120,06 | R$ 120,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Darf - Documento de Arrecadação de Receitas Federais. |
|