| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 25 | 04/01/2022 | Portaria nº002/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.075,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.075,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realização de inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Araripina, Salgueiro e Arcoverde, de 11 a 14/01/2022. |
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| 26 | 04/01/2022 | PAD nº 0497/2021 | Global | Material para Manutenção de Veículos | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA. | R$ 1.371,00 | R$ 1.371,00 | R$ 1.371,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC. |
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| 1 | 03/01/2022 | 0 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 2.351.168,15 | R$ 2.344.304,13 | R$ 2.344.304,13 | R$ 6.864,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. |
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| 2 | 03/01/2022 | PAD nº 003/2019 | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | R$ 200.000,00 | R$ 199.998,85 | R$ 199.998,85 | R$ 1,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. |
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| 3 | 03/01/2022 | PEF nº001/2022 | Estimativo | Vencimentos e Salários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 2.211.194,94 | R$ 2.170.271,06 | R$ 2.170.271,06 | R$ 40.923,88 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. |
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| 4 | 03/01/2022 | PEF Nº 006/2022 | Estimativo | Férias | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. |
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| 5 | 03/01/2022 | PEF Nº 006/2022 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional (1/3) | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. |
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| 6 | 03/01/2022 | PEF Nº 006/2022 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 90.000,00 | R$ 68.724,02 | R$ 68.724,02 | R$ 21.275,98 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. |
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| 7 | 03/01/2022 | PEF Nº 001/2022 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 200.853,11 | R$ 200.853,11 | R$ 200.853,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. |
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| 8 | 03/01/2022 | PEF Nº 001/2022 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 200.000,00 | R$ 184.308,87 | R$ 184.308,87 | R$ 15.691,13 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. |
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| 9 | 03/01/2022 | PEF Nº 001/2022 | Estimativo | Auxílio Educação Infanto-Juvenil | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 98.483,27 | R$ 98.483,27 | R$ 98.483,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. |
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| 10 | 03/01/2022 | PEF Nº 001/2022 | Estimativo | Auxílio Transporte | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 20.000,00 | R$ 19.789,33 | R$ 19.789,33 | R$ 210,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. |
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| 11 | 03/01/2022 | PEF Nº 99/2022 | Estimativo | 13. Salário | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 200.000,00 | R$ 80.324,20 | R$ 80.324,20 | R$ 119.675,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos funcionários para o Exercício/2022. |
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| 12 | 03/01/2022 | PEF Nº 001/2022 | Estimativo | Salário - Substituições | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. |
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| 13 | 03/01/2022 | PEF Nº 001/2022 | Estimativo | Estagiários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 185.000,00 | R$ 185.000,00 | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. |
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| 14 | 03/01/2022 | PEF Nº 001/2022 | Estimativo | Horas Extras | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 5.000,00 | R$ 990,27 | R$ 990,27 | R$ 4.009,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. |
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| 15 | 03/01/2022 | PEF Nº 002/2022 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | Ministério da Previdência Social | R$ 597.868,62 | R$ 597.868,62 | R$ 597.868,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. |
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| 16 | 03/01/2022 | PEF Nº 003/2022 | Estimativo | FGTS | Ministério da Previdência Social | R$ 255.518,95 | R$ 254.499,82 | R$ 254.499,82 | R$ 1.019,13 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. |
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| 17 | 03/01/2022 | PEF Nº 004/2022 | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 56.939,87 | R$ 41.265,26 | R$ 41.265,26 | R$ 15.674,61 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. |
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| 954 | 31/12/2021 | PAD nº 0447/2019 | Ordinário | Locação de Bens Móveis | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.274,00 | R$ 2.274,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/12/2021 a 20/01/2022. |
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