| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 914 | 21/09/2022 | PORTARIA Nº 0643/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 267,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 561ª ROP na Sede, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 20/09/2022. |
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| 915 | 21/09/2022 | Portaria nº0643/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 227,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para participar da 561ª ROP na Sede, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 20/09/2022. |
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| 916 | 21/09/2022 | Portaria nº0609/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Antônio Carlos da Silva Santos | R$ 2.044,98 | R$ 2.044,98 | R$ 2.044,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Águas Belas, Bom Conselho, Teresinha, Saloá, Iati, Paranatama, Caetés, Capoeiras, Venturosa e São Bento do Una, de 26 a 30/09/2022. |
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| 917 | 21/09/2022 | Portaria nº0641/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Angelica Cristina Serra | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Águas Belas, Bom Conselho, Teresinha, Saloá, Iati, Paranatama, Caetés, Capoeiras, Venturosa e São Bento do Una, de 26 a 30/09/2022. |
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| 918 | 21/09/2022 | Portaria nº 0600/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Águas Belas, Bom Conselho, Teresinha, Saloá, Iati, Paranatama, Caetés, Capoeiras, Venturosa e São Bento do Una, de 26 a 30/09/2022. |
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| 919 | 21/09/2022 | Portaria nº 0609/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Gardenia da Silva | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Águas Belas, Bom Conselho, Teresinha, Saloá, Iati, Paranatama, Caetés, Capoeiras, Venturosa e São Bento do Una, de 26 a 30/09/2022. |
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| 920 | 21/09/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.442,51 | R$ 2.284,43 | R$ 2.284,43 | R$ 1.158,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Outubro/2022. |
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| 921 | 21/09/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte- Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de OUTUBRO/2022. |
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| 908 | 20/09/2022 | Portaria nº. 0610/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2022. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 22/09 a 23/09 de 2022. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Recife-PE. |
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| 909 | 20/09/2022 | PAD nº. 0188/2022 | Ordinário | Móveis e Utensílios | MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | R$ 172.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 172.035,00 |
| Valor empenhado a MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do COREN-PE. Descrição dos itens: 01) 100und. Cadeira Operacional FIXA. 2) 03und. Cadeira Diretor Giratória com Braços Reguláveis. 3) 93und. Cadeira Giratória Operacional Médio com Braços Reguláveis. 4) 50und. Poltrona para Auditório Espaldar Médio Estofada com Espuma Injetada. 5) 46und. Armário Baixo Multiuso em MDF com 2 Portas com Chave. Em conformidade com Despacho nº. 0311/2022-SCC. |
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| 910 | 20/09/2022 | PAD nº. 0188/2022 | Ordinário | Móveis e Utensílios | S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 |
| Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do COREN-PE. Descrição dos itens: 1) 18und. Cadeira Diretor Giratória com Apoio de Cabeça e Braços Reguláveis. 2) 09und. Estante Compacta em Aço com 6 Prateleiras. Conforme Despacho nº. 0311/2022-SCC. |
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| 911 | 20/09/2022 | PAD nº. 0188/2022 | Ordinário | Móveis e Utensílios | ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 7.588,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.588,49 |
| Valor empenhado a ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material permanente, mobiliário(Cadeiras e Armários), a fim de atender as necessidades dos diversos setores do COREN-PE. Descrição dos itens: 1) 13und. Armário Alto Fechado em MDF com 2 Portas com Chave. Conforme Despacho nº. 0311/2022-SCC. |
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| 912 | 20/09/2022 | 0338/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações | ROSANA PEREIRA DE ARAUJO CARVALHO 04802180489 - ME | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANA PEREIRA DE ARAUJO CARVALHO 04802180489 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em poda de árvore, conforme Despacho 312/2022 - SCC. |
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| 905 | 19/09/2022 | Portaria nº. 0642/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa, em atendimento a designação da Portaria nº. 0642/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/09 a 21/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. |
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| 906 | 19/09/2022 | Portaria nº. 0610/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/09 a 23/09 de 2022. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Recife-PE. |
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| 907 | 19/09/2022 | Portaria nº. 0610/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Joane Gonçalves Veras | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, em atendimento a designação da Portaria nº. 0610/2022. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/09 a 23/09 de 2022. Origem/Destino: Serra Talhada-PE//Petrolina-PE. |
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| 904 | 16/09/2022 | PAD nº 191/2022 | Global | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | IMPERIO MOVEIS E ELETRO S.A | R$ 12.354,00 | R$ 12.354,00 | R$ 12.354,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPERIO MOVEIS E ELETRO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de SMART TV, Cabos HDMI e Conversores. Descrição: Smart TV 65 polegadas - 03und. Suporte Multiarticulado - 03 und. Conforme Despacho nº. 0309/2022-SCC. |
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| 900 | 15/09/2022 | PAD nº. 0191/2022 | Ordinário | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | IMPERIO MOVEIS E ELETRO S.A | R$ 12.354,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.354,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado a IMPERIO MOVEIS E ELETRO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de SMART TV, Cabos HDMI e Conversores. Descrição: Smart TV 65 polegadas - 03und. Suporte Multiarticulado - 03 und. Conforme Despacho nº. 0305/2022-SCC.
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| 901 | 15/09/2022 | PAD nº. 0330/2022 | Ordinário | Material de Sinalização Visual e Outros | COPYFLEX GRAFICA DIGITAL LTDA | R$ 5.931,00 | R$ 5.931,00 | R$ 5.931,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COPYFLEX GRAFICA DIGITAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em sinalização de ambientes interno e externo com a finalidade de fazer a identificação devida do Coren-PE. Conforme Despacho nº. 0307/2022-SCC. |
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| 902 | 15/09/2022 | Portaria nº. 0608/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Luis Victor Campos Lins | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 1.804,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, em atendimento a designação da Portaria nº. 0608/2022 (participar do Coren-PE Presente). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/09 e 23/09 de 2022. Origem/Destino: Recife-PE//Moreno-PE. |
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