| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 102 | 03/02/2022 | 0045/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 1.200,75 | R$ 1.200,75 | R$ 1.200,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. |
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| 103 | 03/02/2022 | 0045/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 1.200,75 | R$ 1.200,75 | R$ 1.200,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. |
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| 104 | 03/02/2022 | 0057/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Silva | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Treinamento sobre processos de sindicância, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) para os dias 07/02 a 09/02/2022, destino Recife/Brasília/ Recife, transporte aéreo. |
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| 105 | 03/02/2022 | 288/2020 | Ordinário | Locação de Bens Móveis | CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP | R$ 239,60 | R$ 239,60 | R$ 239,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço com os purificadores no período de 06 de janeiro a 05 de fevereiro 2022, conforme Despacho 79/2022. |
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| 106 | 03/02/2022 | 0148/2020 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA | R$ 14.770,60 | R$ 14.770,60 | R$ 14.770,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. |
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| 99 | 02/02/2022 | Portaria nº 0049/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. |
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| 100 | 02/02/2022 | Portaria nº0049/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022. |
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| 101 | 02/02/2022 | Portaria nº0057/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Maria Cecília Pereira Leal | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento processo sindicância no âmbito do Sistema Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/02/2022. |
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| 87 | 01/02/2022 | 348/2017 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 15.550,61 | R$ 15.550,61 | R$ 15.550,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 27/2022. |
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| 88 | 01/02/2022 | 0 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | R$ 717,36 | R$ 717,36 | R$ 717,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. |
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| 89 | 01/02/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 8.769,28 | R$ 8.769,28 | R$ 8.769,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022. |
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| 90 | 01/02/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 7.588,80 | R$ 7.588,80 | R$ 7.588,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (15) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.
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| 91 | 01/02/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 8.094,72 | R$ 8.094,72 | R$ 8.094,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.
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| 92 | 01/02/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (8) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.
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| 93 | 01/02/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 2.192,32 | R$ 2.192,32 | R$ 2.192,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022.
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| 94 | 01/02/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. |
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| 95 | 01/02/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022. |
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| 96 | 01/02/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) Jetons dos conselheiros (553ª ROP), na competência de janeiro/2022. |
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| 97 | 01/02/2022 | 0038/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal em ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns. |
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| 98 | 01/02/2022 | 0038/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns. |
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