Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
63420/09/2021Portaria nº782/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosIsabelle de Oliveira BragaR$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
63520/09/20210783/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
63620/09/2021Portaria nº782/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
63720/09/2021Portaria nº782/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosLazaro Luiz dos RamosR$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
63820/09/20210786/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDeuzany Bezerra de Melo LeãoR$ 960,60R$ 960,60R$ 960,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Deuzany Bezerra de Melo Leão pela aquisição ou serviços prestados. Indicação do Coren-PE ao Prêmio Anna Nery - 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 28/09 a 30/09, transporte aéreo.
63920/09/2021Portaria nº782/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosSara Fontes Gomes da SilvaR$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 1.200,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Participação do 23º CBCENF, Destino Recife/Florianópolis/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 26/09 a 01/10, conforme decisão 128/2021, transporte aéreo.
64020/09/2021Portaria nº794/2021OrdinárioDiárias de ServidoresAngelo Giuseppe BernadiniR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 26/09/2021 a 01/10/2021.
64120/09/20210862/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.200,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.200,75R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação na reunião Ordinária do Plenário do Cofen, Destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) nos dias 22/09 a 24/10, transporte aéreo.
62117/09/202197/2021OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção às unidades de saúde nos municípios da V GERES, meio de transporte: Veículo próprio. Destino Recife/ Garanhuns/ Recife - Período: 26/09/2021 a 01/10/2021.
62217/09/20210496/2016OrdinárioLocação de Bens ImóveisBernardo de Lima BarbosaR$ 3.639,67R$ 3.639,67R$ 3.639,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, para o período de 22 de Novembro a 31 de dezembro 2021, conforme Despacho nº 208/2021-DLCC.
61915/09/20210096/2020OrdinárioMaterial de ExpedienteMJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELIR$ 8.023,70R$ 8.023,70R$ 8.023,70R$ 0,00R$ 0,00
Empenho no valor de R$ 8.023,70 (Oito mil e vinte e três reais), para contratação conferente ATA de Registro de preço Nº 001/2021 para aquisição de material de expediente mediante empresa MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
62015/09/20210096/2020OrdinárioMaterial de ExpedientePAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDAR$ 10.147,20R$ 10.147,20R$ 10.147,20R$ 0,00R$ 0,00
Empenho no valor de R$ 10.147,20 (Dez mil, cento e quarenta e sete reais e vinte centavos), para contratação conferente ATA de Registro de preço Nº 001/2021 para aquisição de material de expediente mediante empresa PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA.
61614/09/2021MEMO 091/2021OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCOR$ 12,03R$ 12,03R$ 12,03R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.
61714/09/20210805/2021OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Recife Salgueiro/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.
61814/09/20210805/2021OrdinárioDiárias de ServidoresKatia Maria Sales Santos CunhaR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente a inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Recife Salgueiro/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.
61113/09/20210859/2021OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 461,08R$ 461,08R$ 461,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente a condução de fiscal para inspeção as unidades de saúde nos municípios.Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Limoeiro/ Serinhaém/ Recife - Período: 16/09/2021 a 17/09/2021.
61213/09/20210859/2021OrdinárioDiárias de ServidoresEline Barbosa da Nóbrega RamosR$ 461,08R$ 461,08R$ 461,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2). Referente à inspeção nas unidades de saúde nos municípios. Meio de transporte: Veículo Coren- PE. Destino Limoeiro/ Serinhaém/ Recife - Período: 16/09/2021 a 17/09/2021.
61313/09/20210793/2021OrdinárioDiárias de ServidoresJoão Paulo de Melo VasconcelosR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2). Referente à substituição de funcionária em férias. Meio de transporte: Veículo rodoviário. Destino Limoeiro/ Caruaru/ Recife - Período: 19/09/2021 a 24/09/2021.
61413/09/2021PAD nº 629/2018OrdinárioServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESAR$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.
61513/09/2021203/2021OrdinárioContabilidadeSIDCONTABIL EIRELIR$ 7.105,50R$ 7.105,50R$ 7.105,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 11/09 a 31/12., conforme Despacho nº 203/2021-SCC.