| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 560 | 27/06/2022 | Portaria Nº 0421/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias. Origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira. Período: 03/07/2022 á 08/07/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. |
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| 559 | 23/06/2022 | PAD nº 700/2017 | Global | Serviços de Segurança | TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 272.552,09 | R$ 246.347,82 | R$ 246.347,82 | R$ 0,00 | R$ 26.204,27 |
| Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança armada, para o período de Abril e Maio/2022 (R$44.561,10+R$44.561,10), e de Junho a Dezembro/2022 (R$26.204,27 mensal), conforme Despacho nº 213/2022-SCC. |
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| 556 | 22/06/2022 | Portaria nº 420/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 26/06 a 01/07/2022. |
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| 557 | 22/06/2022 | Portaria nº 400/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Silva | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do Coren-PE Presente, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orobó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira da Pensa e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. |
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| 558 | 22/06/2022 | PAD nº 0048/2021 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software | RICARDO GONCALVES - ME | R$ 26.499,48 | R$ 26.499,48 | R$ 22.082,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de solução de tecnologia da informação por meio de serviços de manutenção preventiva e corretiva de informática, para o período de Julho a Dezembro/2022, conforme Despacho nº 220/2022-SCC. |
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| 555 | 21/06/2022 | Portaria nº400/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiros e Assessor no COREN PRESENTE, origem: Recife, destino: Serrita, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Parnamirim, Terra Nova, Verdejante, Mirandiba, Carnaubeira e São José do Belmonte, de 27/06 a 01/07/2022. |
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| 552 | 20/06/2022 | Portaria Nº 0354/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 720,45 | R$ 720,45 | R$ 720,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar de julgamento de de processos éticos. Período: 22/06/2022 à 23/06/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. |
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| 553 | 20/06/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.737,93 | R$ 1.999,21 | R$ 1.999,21 | R$ 738,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 07/2022. |
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| 554 | 20/06/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 91,20 | R$ 91,20 | R$ 91,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de julho. |
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| 551 | 15/06/2022 | PAD nº 0368/2021 | Ordinário | Veículos | VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - EPP | R$ 227.000,00 | R$ 227.000,00 | R$ 227.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de veículo para a frota do Coren-PE, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Edital nº 007/2022 e Pregão Eletrônico nº 006/2022, Van/Minibus 01 unidade, conforme Despacho nº 216/2022-SCC. |
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| 545 | 13/06/2022 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais organizada pelo DFEP. Período: 26/06/2022 à 28/06/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. |
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| 546 | 13/06/2022 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 384,24 | R$ 384,24 | R$ 384,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. |
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| 547 | 13/06/2022 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Danilo Barbosa da Silva | R$ 384,24 | R$ 384,24 | R$ 384,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. |
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| 548 | 13/06/2022 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adilma Veronica Ferreira | R$ 384,24 | R$ 384,24 | R$ 384,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. |
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| 549 | 13/06/2022 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Rogerio June de Andrade Lima Filho | R$ 384,24 | R$ 384,24 | R$ 384,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do seminário administrativo - SEMAD. Período: 28/06/2022 à 01/07/2022. Origem: Recife, destino: São Luiz. Meio de transporte: Aéreo. |
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| 550 | 13/06/2022 | 0259/2022 | Ordinário | Estudos e Projetos | DUO ARQUITETURA & CONSTRUCOES LTDA ME | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a partir de Pré Empenho referente a contratação de escritório de arquitetura, para elaboração de projeto na área interior, desing projetando auditório e sala de Conselheiros da Autarquia - Coren-PE, conforme Despacho 73/2022 - CFIL. Despacho 215/2022 - SCC |
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| 542 | 10/06/2022 | 700/2017 | Ordinário | Serviços de Segurança | TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 225.810,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 225.810,57 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de 6 meses e a repactuação do início em janeiro 2022, conforme Despacho 213/2022. |
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| 543 | 10/06/2022 | 096/2022 | Ordinário | Material de Expediente | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | R$ 727,16 | R$ 727,16 | R$ 727,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. |
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| 544 | 10/06/2022 | 096/2020 | Ordinário | Material de Expediente | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA | R$ 4.628,00 | R$ 4.628,00 | R$ 4.628,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente por demanda, conforme Despacho 0214/2022 - SCC. |
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| 540 | 09/06/2022 | 0 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), conduzir fiscal para inspeção de retorno nos municípios. Período: 13/06/2022 à 15/06/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE. |
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