| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 349 | 26/04/2022 | Portaria Nº 0280/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Evellyne Augusto Melo | R$ 576,36 | R$ 576,36 | R$ 576,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do encontro de RT no Coren-PB. Período: 29/04/2022 à 30/04/2022. Origem: Recife, destino: João Pessoa. Meio de transporte: Próprio. |
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| 341 | 25/04/2022 | Portaria Nº 0145/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 720,45 | R$ 720,45 | R$ 720,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007 e 008/2022. Período: 28/04/2022 á 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. |
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| 342 | 25/04/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.258,52 | R$ 2.160,30 | R$ 2.160,30 | R$ 1.098,22 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 05/2022. |
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| 343 | 25/04/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de Maio. |
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| 344 | 25/04/2022 | Portaria Nº 0278/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva | R$ 576,36 | R$ 576,36 | R$ 576,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. |
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| 345 | 25/04/2022 | Portaria Nº 0276/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.200,75 | R$ 1.200,75 | R$ 1.200,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2), em razão da sua designação para o dia da votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. |
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| 339 | 19/04/2022 | Portaria Nº 0145/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 720,45 | R$ 720,45 | R$ 720,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no julgamento dos processos éticos 007/2022 e 008/2022. Período: 28/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. |
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| 340 | 19/04/2022 | Portaria Nº 0270/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Luis Victor Campos Lins | R$ 576,36 | R$ 576,36 | R$ 576,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar da 540º ROP do Cofen. Período: 25/04/2022 à 26/04/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. |
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| 337 | 18/04/2022 | Portaria Nº 0248/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.383,25 | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 614,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. |
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| 338 | 18/04/2022 | Portaria Nº 0248/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 1.383,25 | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 614,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. |
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| 336 | 13/04/2022 | 096/2020 | Ordinário | Material de Expediente | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a a aquisição do material expediente, conforme Despacho 050/2022 - SGC. |
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| 335 | 12/04/2022 | 198/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal em inspeção de retorno nas Unidades de saúde da II geres, diárias 2 e 1/2(duas e meia), para os dias 18/04 a 20/04, destino Recife/Limoeiro/Recife, transporte de Coren-PE. |
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| 333 | 07/04/2022 | 0026/2018 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses | R$ 443,73 | R$ 443,73 | R$ 443,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de dezembro/2021 a fevereiro/2022, bem como o IPTU 2022, conforme Despacho 044/2022 - SGC. |
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| 334 | 07/04/2022 | PAD nº 003/2019 | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil S/A | R$ 252.605,45 | R$ 252.289,65 | R$ 252.289,65 | R$ 315,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022. |
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| 329 | 06/04/2022 | Portaria Nº 0242/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Evellyne Augusto Melo | R$ 1.075,86 | R$ 1.075,86 | R$ 1.075,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo próprio. |
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| 330 | 06/04/2022 | Portaria Nº 0242/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.075,86 | R$ 1.075,86 | R$ 1.075,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para conduzir diretoria e assessores para o "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. |
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| 331 | 06/04/2022 | Portaria Nº 0242/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 1.075,86 | R$ 1.075,86 | R$ 1.075,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 14/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. |
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| 332 | 06/04/2022 | Portaria Nº 0242/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 576,36 | R$ 576,36 | R$ 576,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do "Coren-PE presente". Período: 11/04/2022 à 12/04/2022. Origem: Recife, destino: Vários municípios. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. |
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| 289 | 05/04/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 jetons - participação 555ª ROP e 1ª REP, compet. 03/2022. |
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| 290 | 05/04/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sara Fontes Gomes da Silva | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 jeton - participação 555ª ROP, compet. 03/2022. |
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