| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 629 | 07/07/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Claudina Gorethe Muniz da Costa | R$ 2.698,24 | R$ 2.698,24 | R$ 2.698,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pelo pagamento de Auxílio Representação referente ao mês de JUNHO/2022 - Processo Ético. Quantidade de Auxílios: 08 (oito). |
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| 630 | 07/07/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Deise Alixandra da Silva Carmo | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pelo pagamento de Auxílio Representação referente ao mês de JUNHO/2022 - Comissão Externa. Quantidade de Auxílios: 10 (dez). |
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| 631 | 07/07/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Isonia Rafaela de Sousa Sá | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pelo pagamento de Auxílio Representação referente ao mês de JUNHO/2022 - Comissão Externa. Quantidade de Auxílios: 10 (dez). |
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| 632 | 07/07/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Juliana Gabriela Xavier de Oliveira | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pelo pagamento de Auxílio Representação referente ao mês de JUNHO/2022 - Processo Ético. Quantidade de Auxílios: 10 (dez). |
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| 633 | 07/07/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pelo pagamento de Auxílio Representação referente ao mês de JUNHO/2022 - Comissão Externa. Quantidade de Auxílios: 10 (dez). |
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| 634 | 07/07/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Lucieno de Moura Santos | R$ 1.011,84 | R$ 1.011,84 | R$ 1.011,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pelo pagamento de Auxílio Representação referente ao mês de JUNHO/2022 - Defensor Dativo. Quantidade de Auxílios: 03 (três). |
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| 635 | 07/07/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Maria José de Moura | R$ 3.035,52 | R$ 3.035,52 | R$ 3.035,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria José de Moura, pelo pagamento de Auxílio Representação referente ao mês de JUNHO/2022 - Processo Ético. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). |
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| 636 | 07/07/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Nelci Ferreira Machado | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), com membro da comissão externa, referentes ao mês de Junho/2022 |
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| 637 | 07/07/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Silvia Marques de Morais | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), com membro da comissão de processos éticos, referentes ao mês de Junho/2022 |
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| 638 | 07/07/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas | R$ 1.011,84 | R$ 1.011,84 | R$ 1.011,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), com membro da comissão de processos éticos, referentes ao mês de Junho/2022 |
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| 639 | 07/07/2022 | 0057/2022 | Global | Softwares e Aquisição de Licenças | RECIVIX INFORMATICA LTDA | R$ 36.777,00 | R$ 36.777,00 | R$ 36.777,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente a aquisição do Pacote Office para o Parque Tecnológico do Coren-PE, Despacho 031/2022- CFIL. Pregão Eletrônico nº. 008/2022 conforme acostado a fl. 675 do PAD nº. 0057/2022.
Descrição do Item: 123 (cento e vinte e três) Licenças Perpétuas do Pacote Microsoft Office 2019 Home and Business, conforme descrição e especificação constante no Termo de Referência. |
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| 640 | 07/07/2022 | 0057/2022 | Global | Bens e Equipamentos de Informática | LRF SERVICOS E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA | R$ 203.940,00 | R$ 203.940,00 | R$ 203.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente a atualização do Parque Tecnológico do Coren-PE, Despacho 031/2022- CFIL. Pregão Eletrônico nº. 007/2022 conforme acostado a fl. 674 do PAD nº. 0057/2022.
Descrição do Item: 33 (trinta e três) Notebooks Tipo II com Licença do Software Microsoft Windows 10 Pro 64 Bits ou Superior, conforme descrição e especificação constante no Termo de Referência. |
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| 641 | 07/07/2022 | 0057/2022 | Global | Bens e Equipamentos de Informática | RECIVIX INFORMATICA LTDA | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RECIVIX INFORMATICA LTDA, referente a atualização do Parque Tecnológico do Coren-PE, Despacho 031/2022- CFIL. Pregão Eletrônico nº. 008/2022 conforme acostado a fl. 675 do PAD nº. 0057/2022.
Descrição do Item: 01 (um) Notebook Tipo I com Licença do Software Microsoft Windows 10 Pro 64 Bits ou Superior OEM, conforme descrição e especificação constante no Termo de Referência. |
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| 642 | 07/07/2022 | 0057/2022 | Global | Bens e Equipamentos de Informática | GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS LIMITADA | R$ 605.200,00 | R$ 605.200,00 | R$ 605.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL OUTSOURCING DE IMPRESSAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS LIMITADA, referente a atualização do Parque Tecnológico do Coren-PE, Despacho 031/2022- CFIL. Pregão Eletrônico nº. 008/2022 conforme acostado a fl. 675 do PAD nº. 0057/2022.
Descrição do Item: 89 (oitenta e nove) Computadores Desktop com Licença do Software Microsoft Windows 10 Pro 64 Bits ou Superior OEM, conforme descrição e especificação constante no Termo de Referência. |
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| 583 | 06/07/2022 | Portaria nº. 0422/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 768,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo pagamento de diárias em atendimento a designação contida na Portaria Coren-PE nº. 0422/2022. Quantidade: 2,5 (duas diárias e meia). Origem: Recife//Caruaru. Período: 13/07/2022 a 15/07/2022. |
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| 584 | 06/07/2022 | Portaria nº. 0410/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo pagamento de diárias em atendimento a designação contida na Portaria Coren-PE nº. 0410/2022. Quantidade: 4,5 (quatro diárias e meia). Origem: Recife//Limoeiro. Período: 11/07/2022 a 15/07/2022. |
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| 585 | 06/07/2022 | Portaria nº. 0371/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 1.681,05 | R$ 1.681,05 | R$ 1.681,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pelo pagamento de diárias em atendimento a designação contida na Portaria Coren-PE nº. 0371/2022. Quantidade: 3,5 (três diárias e meia). Origem: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. Período: 13/07/2022 a 16/07/2022. |
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| 586 | 06/07/2022 | Portaria nº. 0371/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Elisângela Czekalski de Araújo | R$ 1.344,84 | R$ 1.344,84 | R$ 1.344,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pelo pagamento de diárias em atendimento a designação contida na Portaria Coren-PE nº. 0371/2022. Quantidade: 3,5 (três diárias e meia). Origem: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. Período: 13/07/2022 a 16/07/2022. |
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| 582 | 05/07/2022 | 0100/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF | R$ 6.480,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 0,00 | R$ 3.240,00 |
| Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pelo aditamento contratual referente ao aluguel de 06 (seis) vagas de garagem para a nova frota veicular do Coren-PE, para o período de julho a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº. 230/2022-SCC. |
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| 569 | 04/07/2022 | PAD nº 351/2021 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Helia dos Santos Silva | R$ 256,72 | R$ 256,72 | R$ 256,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso da anuidade de 2020 quando a profissional não era inscrita no Coren-PE, conforme Despacho nº362/2022-PROGER e Parecer Jurídico nº0169/2022. |
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