| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 798 | 12/11/2021 | Mês 11/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. |
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| 799 | 12/11/2021 | Mês 11/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Eni Cosme da Silva | R$ 576,58 | R$ 576,58 | R$ 576,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. |
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| 800 | 12/11/2021 | Mês 11/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 461,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir fiscal e conselheiro para inspeção de retorno á USF na III Geres. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 18/11/2021 à 19/11/2021. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. |
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| 797 | 11/11/2021 | 1009/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Angelo Giuseppe Bernadini | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Substituição de servidora em Férias. Diárias 21/11 a 26/11, cinco e meia (5 e 1/2), destino Recife/Serra Talhada/Recife, transporte rodoviário. |
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| 788 | 10/11/2021 | Portaria nº1028/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.383,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.383,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar conselheiros para Ação: Coren Presente, origem: Recife, destino: Petrolina, Salgueiro, Araripina, de 12 a 16/11/2021. |
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| 789 | 10/11/2021 | 988/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Encontro do Sistema Cofen/Coren's em inovação e Empreendedorismo em saúde em Enfermagem, diárias 15/11 a 17/11 duas e meia (2 e 1/2), destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. |
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| 790 | 10/11/2021 | 988/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 720,45 | R$ 720,45 | R$ 720,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Participação I Encontro do Sistema Cofen/Coren's em inovação e Empreendedorismo em saúde em Enfermagem, diárias 15/11 a 16/11 uma e meia (1 e 1/2), destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo. |
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| 791 | 10/11/2021 | Portaria nº 1006/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | João Paulo de Melo Vasconcelos | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em férias, origem: Recife, destino: Caruaru, de 15 a 19/11/2021. |
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| 792 | 10/11/2021 | Portaria nº935/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Limoeiro-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021. |
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| 793 | 10/11/2021 | Portaria nº 935/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Luis Victor Campos Lins | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Recife-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021. |
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| 794 | 10/11/2021 | Portaria nº835/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.200,75 | R$ 1.200,75 | R$ 1.200,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Cofen, origem: Recife-PE, destino: São Paulo-SP, de 17 a 19/11/2021. |
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| 795 | 10/11/2021 | 948/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Evellyne Augusto Melo | R$ 1.729,08 | R$ 1.729,08 | R$ 1.729,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Participação ROP do Cofen, diárias 22/11 a 26/11 quatro e meia (4 e 1/2), destino Recife/Curitiba/ Recife, transporte aéreo. |
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| 796 | 10/11/2021 | 948/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 2.161,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.161,35 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Participação ROP do Cofen, diárias 22/11 a 26/11 quatro e meia (4 e 1/2), destino Recife/Curitiba/ Recife, transporte aéreo. |
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| 787 | 05/11/2021 | 0496/2016 | Ordinário | Taxa de Condomínio | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 1.345,00 | R$ 1.189,07 | R$ 1.189,07 | R$ 155,93 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento para pagamento da taxa de condomínio SUBSEÇÃO CARUARU conforme DESPACHO 243/2021 DLCC. |
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| 760 | 04/11/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Antônio Carlos da Silva Santos | R$ 2.108,00 | R$ 2.108,00 | R$ 2.108,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) do Mês de Outubro/2021. |
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| 761 | 04/11/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 02 do mês de Outubro/2021. |
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| 762 | 04/11/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 3.794,40 | R$ 3.794,40 | R$ 3.794,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) do Mês de Outubro/2021. |
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| 763 | 04/11/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Diego Francisco Moraes Silva | R$ 1.264,80 | R$ 1.264,80 | R$ 1.264,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 03 do mês de Outubro/2021. |
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| 764 | 04/11/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Ana Caroline Novaes Soares | R$ 2.951,20 | R$ 2.951,20 | R$ 2.951,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) do Mês de Outubro/2021. |
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| 765 | 04/11/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 2.951,20 | R$ 2.951,20 | R$ 2.951,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Representação 07 do mês de Outubro/2021. |
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