| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 570 | 04/07/2022 | PAD nº 387/2022 | Global | Seguros em Geral | SEGUROS SURA S.A. | R$ 3.915,16 | R$ 3.915,16 | R$ 3.915,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguro veicular para o período de 12 (doze) meses para 04 (quatro) ONIX SEDAN PLUS, placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, com ressalva que o último carro está previso para faturamento dia 04/07/2022, conforme Despacho nº 231/2022-SCC. |
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| 571 | 04/07/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 5.059,20 | R$ 5.059,20 | R$ 5.059,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Junho/2022. |
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| 572 | 04/07/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 2.529,60 | R$ 2.529,60 | R$ 2.529,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Junho/2022. |
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| 573 | 04/07/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 7.588,80 | R$ 7.588,80 | R$ 7.588,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Junho/2022. |
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| 574 | 04/07/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 7.588,80 | R$ 7.588,80 | R$ 7.588,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Junho/2022. |
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| 575 | 04/07/2022 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 7.673,12 | R$ 7.673,12 | R$ 7.673,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Junho/2022. |
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| 576 | 04/07/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 1.264,80 | R$ 1.264,80 | R$ 1.264,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON (03) pela participação na 558ª ROP, 1ª REP Extra e 6ª REP em Junho/2022. |
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| 577 | 04/07/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON (02) pela participação na 1ª REP Extra e 6ª REP competência Junho/2022. |
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| 578 | 04/07/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON (04) pela participação na 558ª ROP, 1ª REP Extra, 6ª ROD e 6ª RED competência Junho/2022. |
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| 579 | 04/07/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON (04) pela participação na 558ª ROP, 1ª REP Extra, 6ª ROD e 6ª RED competência Junho/2022. |
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| 580 | 04/07/2022 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.192,32 | R$ 2.192,32 | R$ 2.192,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaíse Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a JETON (04) pela participação na 558ª ROP, 1ª REP Extra, 6ª ROD e 6ª RED competência Junho/2022. |
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| 581 | 04/07/2022 | 0184/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | PERFILGRAFICA LTDA - ME | R$ 74,46 | R$ 74,46 | R$ 74,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição: 01 (um) Banner em Lona Night Day 0,90cm x 1,20m. Conforme Despacho nº 235/2022-DLCC. |
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| 568 | 01/07/2022 | Portaria Nº 0409/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | João Paulo de Melo Vasconcelos | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituição de funcionária de férias. Período: 03/07/2022 à 08/07/2022. Origem: Recife, destino: Limoeiro. Meio de transporte: Veículo rodoviário. |
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| 563 | 29/06/2022 | Portaria nº458/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | João Paulo de Melo Vasconcelos | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 1.383,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em licença médica, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 27/06 a 01/07/2022. |
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| 564 | 29/06/2022 | Portaria nº 421/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/2) para realizar inspeções de fiscalização nas unidades de saúde na X Geres, origem: Garanhuns, destino: Afogados da Ingazeira, de 03/07 a 08/07/2022. |
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| 565 | 29/06/2022 | Portaria 0420/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Joane Gonçalves Veras | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 153,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realizar inspeção de fiscalização no município, origem Serra Talhada, destino Itacuruba, data 29/06/2022. |
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| 566 | 29/06/2022 | 0 | Ordinário | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 3.500.000,00 | R$ 3.097.153,18 | R$ 3.097.153,18 | R$ 0,00 | R$ 402.846,82 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. |
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| 567 | 29/06/2022 | PEF Nº 001/2022 | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 307.125,22 | R$ 301.853,06 | R$ 301.853,06 | R$ 5.272,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. |
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| 561 | 28/06/2022 | PAD nº 0371/2021 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | BIG CAR LTDA | R$ 1.875,00 | R$ 1.162,05 | R$ 1.162,05 | R$ 0,00 | R$ 712,95 |
| Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE, conforme Despacho nº 222/2022-SCC. |
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| 562 | 28/06/2022 | PAD nº 340/2022 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A | R$ 3.212,00 | R$ 3.212,00 | R$ 3.212,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIAT -VIA SUL VEíCULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular preventiva a ser realizada no veículo Fiat Toro, placa QYH6E99, para os próximos 800km e 100km, conforme Despacho nº 225/2022-SCC. |
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