| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 494 | 02/08/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Severina Etelvina da Silva | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Julho/2021. |
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| 495 | 02/08/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Isonia Rafaela de Sousa Sá | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Julho/2021. |
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| 496 | 02/08/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Nelci Ferreira Machado | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.(10) Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Julho/2021. |
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| 497 | 02/08/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Maria José de Moura | R$ 337,28 | R$ 337,28 | R$ 337,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Junho/2021. |
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| 498 | 02/08/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. (10) Auxílios representações como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Julho/2021. |
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| 499 | 02/08/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Deise Alixandra da Silva Carmo | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. (06) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 119/2019, 033/2021, 034/2021, 038/2021, 042/2021e 041/2021. |
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| 500 | 02/08/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Adriana Gomes do Monte | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 2.023,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. (06) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 119/2019, 033/2021, 034/2021, 038/2021, 042/2021e 041/2021. |
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| 501 | 02/08/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Celia Cristina De Lima | R$ 1.011,84 | R$ 1.011,84 | R$ 1.011,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. (03) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 0003/2020, 0009/2021, 0087/2019. |
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| 502 | 02/08/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Claudina Gorethe Muniz da Costa | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. (10) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 023/2021, 028/2021, 101/2019, 022/2021, 025/2021, 025/2021, 027/2021, 008/2019. |
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| 503 | 02/08/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Juliana Gabriela Xavier de Oliveira | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 3.372,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. (10) Auxílios representações como membro da Comissão e Ética nos processos Éticos, referente ao mês de Julho/2021. Processos 023/2021, 028/2021, 101/2019, 022/2021, 025/2021, 025/2021, 027/2021, 008/2019, 101/2019, 027/2021 |
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| 504 | 02/08/2021 | 0 | Global | FGTS | Ministério da Previdência Social | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2021. |
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| 465 | 30/07/2021 | PAD 0026/2018 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses | R$ 66,40 | R$ 66,40 | R$ 66,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 06/2021, conforme Memorando nº 010/2021. |
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| 466 | 30/07/2021 | 0238/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | LAPRAZMAIS DIAGNÓSTICOS E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | R$ 257,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 257,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAPRAZMAIS DIAGNÓSTICOS E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de valor pago indevidamente para Srª Isabela Pereira. |
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| 463 | 28/07/2021 | PAD 0332/2021 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | ADRIANA SALES PEREIRA | R$ 178,06 | R$ 178,06 | R$ 178,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Sales Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso do pagamento da anuidade integral nas modalidades de técnico e enfermeiro, devolução realizada da categoria de menor nível de formação. |
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| 464 | 28/07/2021 | Portaria nº 661/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 1.690,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir fiscal para inspeção de retorno na XI GERES do Origem: Recife, destino: Serra Talhada de 01 a 06/08/2021. Veículo Coren-PE |
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| 460 | 27/07/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.710,05 | R$ 2.059,85 | R$ 2.059,85 | R$ 650,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Julho de 2021. |
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| 461 | 27/07/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021. |
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| 462 | 27/07/2021 | PAD 153/2020 | Global | Outros Serviços Terceirizados | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME | R$ 8.000,04 | R$ 7.100,00 | R$ 7.100,00 | R$ 900,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para o período de 31 de Julho a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 0155/2021-DLCC. |
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| 459 | 26/07/2021 | PORTARIA Nº 668/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Evellyne Augusto Melo | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 960,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de reunião no COFEN, origem: Recife, Brasília de 28 a 30/07/2021. Transporte aéreo. |
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| 458 | 23/07/2021 | Portaria nº 644/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Antônio Carlos da Silva Santos | R$ 1.729,08 | R$ 1.729,08 | R$ 1.729,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para Treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais - origem: Recife, Arcoverde/Serra Talhada de 25 a 29/07/2021. Veículo do Coren/PE. |
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