Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
6312/01/2022608/2017OrdinárioPassagens RodoviáriasSELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - MER$ 4.950,00R$ 2.708,03R$ 2.708,03R$ 0,00R$ 2.241,97
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens terrestres, conforme Despacho 054/22.
6412/01/2022608/2017OrdinárioPassagens AéreasSELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - MER$ 141.625,00R$ 141.625,00R$ 141.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22.
5811/01/2022Portaria nº 14/2022OrdinárioDiárias de ServidoresEvellyne Augusto MeloR$ 768,47R$ 0,00R$ 0,00R$ 768,47R$ 0,00
Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022.
5911/01/2022Memo nº 002/22-ProgerGlobalTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCOR$ 232,54R$ 232,54R$ 232,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).
6011/01/2022473/2016OrdinárioManutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e SoftwareMG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - MER$ 4.200,00R$ 3.150,00R$ 3.150,00R$ 0,00R$ 1.050,00
Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022.
6111/01/2022028/2022OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 768,47R$ 768,47R$ 768,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal a inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.
6211/01/2022028/2022OrdinárioDiárias de ServidoresAdriana Maia de AraújoR$ 768,47R$ 768,47R$ 768,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.
4410/01/20220148/2020OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoDIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDAR$ 178.004,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 178.004,67R$ 0,00
Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 31/2022 - SCC.
4510/01/2022239/2020OrdinárioIntermediação de EstágiosNUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDAR$ 8.250,00R$ 8.101,07R$ 7.383,07R$ 148,93R$ 0,00
Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022.
4610/01/2022390/2019OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da Informação1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDAR$ 8.367,26R$ 8.367,26R$ 8.367,26R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022.
4710/01/2022Portaria nº991/2021OrdinárioDiárias de ServidoresGiovana Júlia Martins MastrangeliR$ 768,47R$ 768,47R$ 768,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) realizar inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino, Arquipélago de Fernando de Noronha, de 11 a 13/01/2022.
4810/01/2022348/2017OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 16.068,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.068,96R$ 0,00
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 26/2022.
4910/01/2022327/2021OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoBanco do Brasil S/AR$ 2.500,00R$ 2.472,27R$ 2.472,27R$ 27,73R$ 0,00
Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022.
5010/01/2022244/2020OrdinárioAssinaturas de Periódicos e AnuidadesAUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDAR$ 138,00R$ 138,00R$ 138,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de empresa especializada em serviço de clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro, conforme Despacho 244/2020.
5110/01/2022272/2019OrdinárioDemais Despesas com LocomoçãoN.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXIR$ 7.150,00R$ 6.765,67R$ 6.765,67R$ 0,00R$ 384,33
Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019.
5210/01/2022249/2020OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoIMPLANTA INFORMATICA LTDAR$ 3.714,00R$ 3.713,34R$ 3.713,34R$ 0,66R$ 0,00
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao suporte de manutenção dos módulos do SISCONT.NET, SIALM.NET e SISPAT.NET , para o período de 01 a 21 de janeiro de de 2022, conforme Despacho 37/2022.
5310/01/20220447/2019OrdinárioLocação de Bens MóveisMAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAR$ 4.998,00R$ 4.998,00R$ 4.998,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022.
5410/01/2022145/2020OrdinárioContabilidadeSIDCONTABIL EIRELIR$ 19.658,55R$ 19.658,55R$ 19.658,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022.
5510/01/2022630/2018OrdinárioTelefonia Móvel e FixaTELEMAR NORTE LESTE S/A - OIR$ 2.877,16R$ 2.877,16R$ 2.877,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022.
5610/01/2022216/2020OrdinárioLocação de Bens MóveisASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - MER$ 9.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022.