Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
33631/05/20210OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosIsabelle de Oliveira BragaR$ 2.108,00R$ 2.108,00R$ 2.108,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de maio/2021.
33731/05/20210OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAntônio Carlos da Silva SantosR$ 421,60R$ 421,60R$ 421,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de maio/2021.
33831/05/20210OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosEduardo de Andrade QuintasR$ 1.264,80R$ 1.264,80R$ 1.264,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de maio/2021.
33931/05/20210OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 2.951,20R$ 2.951,20R$ 2.951,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de maio/2021.
34031/05/20210OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosSara Fontes Gomes da SilvaR$ 1.264,80R$ 1.264,80R$ 1.264,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sara Fonte Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de maio/2021.
34131/05/20210OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAna Caroline Novaes SoaresR$ 1.686,40R$ 1.686,40R$ 1.686,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de maio/2021.
34231/05/2021Mês 05/2021OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 5.480,80R$ 5.480,80R$ 5.480,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á auxílio representação (10), referentes ao mês de maio de 2021.
31328/05/2021Mês 05/2021OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresAdriana Gomes do MonteR$ 337,28R$ 337,28R$ 337,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (01) para o mês 05/2021.
31428/05/2021Mês 05/2021OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresDeise Alixandra da Silva CarmoR$ 337,28R$ 337,28R$ 337,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (01) para o mês 05/2021.
31528/05/2021Mês 05/2021OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresIsonia Rafaela de Sousa SáR$ 3.372,80R$ 3.372,80R$ 3.372,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (10) para o mês 05/2021.
31628/05/2021Mês 05/2021OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresKenia Cristina Matias de Carvalho dos SantosR$ 3.372,80R$ 3.372,80R$ 3.372,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (10) para o mês 05/2021.
31728/05/2021Mês 05/2021OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresNelci Ferreira MachadoR$ 3.372,80R$ 3.372,80R$ 3.372,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio representação (10) para o mês 05/2021.
31828/05/2021Mês 06/2021OrdinárioDiárias de ServidoresAntônio Tércio da Silva JúniorR$ 461,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 461,08R$ 0,00
Valor empenhado a Antônio Tércio da Silva Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à inspeção fiscalizatória na rede municipal de Caruaru, diárias 1 e 1/2, no período de: 01/06 á 02/06 de 2021.
31928/05/202105/2021OrdinárioDiárias de ServidoresJoão Paulo de Melo VasconcelosR$ 1.075,86R$ 1.075,86R$ 1.075,86R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Para substituição do funcionário em férias, diárias 3 e 1/2, no período de: 30/05 á 02/06 de 2021.
31124/05/2021PAD Nº 0072/2020EstimativoCorrespondência e CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 20.000,00R$ 12.853,43R$ 11.672,38R$ 7.146,57R$ 0,00
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.
31224/05/2021Portaria nº 0408/2021OrdinárioDiárias de ServidoresFrederico Correia FeitosaR$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 1.690,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Substituir funcionária que acompanha seu filho infermo, referente a (5 e 1/2) Origem: Recife com Destino: Caruaru.
30921/05/20210OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.711,28R$ 1.786,74R$ 1.786,74R$ 924,54R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões do Vem Trabalhador dos funcionários do Coren-PE referente a utilização ao mês de junho/2021.
31021/05/20210OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 320,00R$ 320,00R$ 320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Junho de 2021.
30820/05/2021Portaria nº 404/2021OrdinárioDiárias de ServidoresAngelo Giuseppe BernadiniR$ 2.920,20R$ 2.920,20R$ 2.920,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (9 e 1/2) para substituir funcionário em Licença Médica na subseção, origem: Recife, destino: Petrolina, de 19 a 28/05/2021.
30519/05/2021Portaria nº 395/2021OrdinárioDiárias de ServidoresJoão Paulo de Melo VasconcelosR$ 1.383,25R$ 1.383,25R$ 1.383,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituir funcionária em férias na Subseção, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 24 a 28/05/2021.