| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 162 | 03/02/2025 | PAD Nº 0110/2023 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | ECO FACILITIES LTDA | R$ 487.141,13 | R$ 80.251,26 | R$ 80.251,26 | R$ 0,00 | R$ 406.889,87 |
| Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.
Memória de cálculo conforme FLS 644
Item 01: Sede - R$ 133.803,84
Item 02: Galpão - R$ 66.901,92
Item 03: 07 Subseções- R$ 305.067,84
Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R$ 27.703,02
Valor total global: R$ 133.803,84 (item 01) + R$ 66.901,92 (item 02) + R$ 305.067,84 (item 03) = R$ 505.773,60
Valor mensal: R$ 42.147,80
(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo). |
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| 138 | 31/01/2025 | PORTARIA Nº 0170/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 2.718,37 | R$ 1.881,95 | R$ 1.881,95 | R$ 836,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns). |
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| 139 | 31/01/2025 | PORTARIA Nº 0170/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Edna Crislaine Santos | R$ 2.718,37 | R$ 2.718,37 | R$ 2.718,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares). |
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| 140 | 31/01/2025 | PORTARIA Nº 0170/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 2.718,37 | R$ 2.718,37 | R$ 2.718,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). |
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| 141 | 31/01/2025 | PORTARIA Nº 0170/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Joane Gonçalves Veras | R$ 2.718,37 | R$ 2.718,37 | R$ 2.718,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns). |
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| 142 | 31/01/2025 | PORTARIA Nº 0172/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 2.300,16 | R$ 2.300,16 | R$ 2.300,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 07/02/2025 (Petrolina/Recife/Petrolina). |
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| 143 | 31/01/2025 | PORTARIA Nº 02718,37 | Ordinário | Diárias de Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 2.718,37 | R$ 2.718,37 | R$ 2.718,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru). |
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| 144 | 31/01/2025 | PORTARIA Nº 0170/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | OLGA ELISA MORAES VIEIRA | R$ 2.300,16 | R$ 2.300,16 | R$ 2.300,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouriuri/Recife/Ouricuri). |
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| 145 | 31/01/2025 | PORTARIA Nº 0170/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eraldo Jose Santiago | R$ 2.718,37 | R$ 2.718,37 | R$ 2.718,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais que vão participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri). |
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| 146 | 31/01/2025 | PORTARIA Nº 0179/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a chefe da Divisão de Fiscalização/Sede, Ravena Ferreira do Nascimento, para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, nos dias 30/01/2025 a 01/02/2025. |
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| 147 | 31/01/2025 | PAD Nº 0334/2022 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | ALGAR TELECOM S/A | R$ 475,20 | R$ 465,99 | R$ 465,99 | R$ 0,00 | R$ 9,21 |
| Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 02/01/2025 a 12/01/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
Memória de cálculo:
Valor Global R$14.254,92
Valor Mensal R$ 1.187,91
Valor Diário R$ 39,60. |
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| 148 | 31/01/2025 | PAD Nº 0334/2022 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | ALGAR TELECOM S/A | R$ 13.779,81 | R$ 2.291,15 | R$ 2.291,15 | R$ 0,00 | R$ 11.488,66 |
| Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.
Memória de cálculo:
Valor Global R$14.254,92
Valor Mensal R$ 1.187,91
Valor Diário R$ 39,60
(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R$ 13.779,81). |
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| 149 | 31/01/2025 | PAD Nº 0773/2022 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda | R$ 55.333,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 55.333,33 |
| Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.
Memória de Cálculo:
Valor Global R$ 60.000,00
Valor Mensal R$ 5.000,00
Valor Diário R$ 166,67.
( R$ 55.000 (11MESES) + R$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R$ 55.333,33). |
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| 132 | 30/01/2025 | PORTARIA Nº 0091/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ravena Ferreira do Nascimento | R$ 627,32 | R$ 627,32 | R$ 627,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos
Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 28/01/2025 a 29/01/2025. |
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| 133 | 30/01/2025 | PORTARIA Nº 0091/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ravena Ferreira do Nascimento | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos
Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 30/01/2025 a 01/02/2025. |
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| 134 | 30/01/2025 | PAD Nº 0249/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 4.377,47 | R$ 4.377,46 | R$ 4.377,46 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 02/01/2025 a 20/01/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.
Memoria de cálculo:
Valor Global R$ 78.794,40 / Valor Mensal R$ 6.566,20 / Valor Diário R$ 218,87. |
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| 135 | 30/01/2025 | PAD Nº 0249/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 78.578,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78.578,83 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.
Memoria de cálculo:
Valor Global R$ 83.198,52
Valor Mensal R$ 6.933,43.
Valor Diário R$ 231,11
(R$ 76.267,69 (11meses) + R$ 2.311,14 (10 dias)). |
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| 136 | 30/01/2025 | PAD Nº 0479/2022 | Global | Serviços de Segurança | INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 16.025,28 | R$ 16.025,28 | R$ 16.025,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 360.568,10
Valor Mensal R$ 30.047,34
Valor Diário R$ 1.001,58. |
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| 137 | 30/01/2025 | PAD Nº 0479/2022 | Global | Serviços de Segurança | INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 344.542,86 | R$ 44.069,40 | R$ 44.069,40 | R$ 0,00 | R$ 300.473,46 |
| Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 360.568,10
Valor Mensal R$ 30.047,34
Valor Diário R$ 1.001,58
(R$ 330.520,74 ( 11meses) + R$ 14.022,12 (14 dias)). |
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| 129 | 29/01/2025 | PAD Nº 0496/2016 | Ordinário | IPTU e Encargos | Bernardo de Lima Barbosa | R$ 1.321,81 | R$ 1.321,81 | R$ 1.321,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU da sala de locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.
Sala 430: R$ 537,15
Sala 429: R$ 784,66. |
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