| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 130 | 29/01/2025 | PAD Nº 0346/2022 | Global | Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO | R$ 21.623,00 | R$ 1.777,69 | R$ 1.777,69 | R$ 0,00 | R$ 19.845,31 |
| Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.
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| 131 | 29/01/2025 | PAD Nº 0581/2023 | Global | Passagens Aéreas | INOVVE TURISMO LTDA | R$ 397.434,86 | R$ 168.406,86 | R$ 168.406,86 | R$ 0,00 | R$ 229.028,00 |
| Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023. |
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| 125 | 28/01/2025 | PEF nº 001/2025 | Estimativo | Gratificação de Qualificação | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 150.000,00 | R$ 46.146,10 | R$ 46.146,10 | R$ 0,00 | R$ 103.853,90 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025. |
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| 126 | 28/01/2025 | PEF nº 001/2025 | Estimativo | Auxílio Educação/Especialização | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 150.000,00 | R$ 99.600,00 | R$ 99.600,00 | R$ 0,00 | R$ 50.400,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025. |
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| 127 | 28/01/2025 | PAD Nº 0100/2021 | Global | Taxa de Condomínio | CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME | R$ 340.284,40 | R$ 63.562,85 | R$ 45.633,83 | R$ 0,00 | R$ 276.721,55 |
| Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG ( nota explicativa 01). |
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| 128 | 28/01/2025 | PAD Nº 0100/2021 | Global | IPTU e Encargos | CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME | R$ 62.452,94 | R$ 62.452,94 | R$ 62.452,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU e ENCARGOS do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025. ( notas explicativas nº02) Alterado para atender a necessidade de recuso conforme boleto nº 997/01 enviado pela Capef. |
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| 122 | 27/01/2025 | PEF nº 007/2025 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025. |
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| 123 | 27/01/2025 | PEF nº 007/2025 | Ordinário | Auxílio Transporte | Simone Fidelis de Sa | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Fevereiro/2025. |
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| 124 | 27/01/2025 | PAD Nº 0100/2021 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF | R$ 374.020,44 | R$ 124.673,48 | R$ 93.505,11 | R$ 0,00 | R$ 249.346,96 |
| Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$ 374.020,44
valor mensal R$ 31.168,37. |
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| 116 | 24/01/2025 | PORTARIA Nº 034 e 35/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Severina Etelvina da Silva | R$ 1.184,95 | R$ 1.184,95 | R$ 1.184,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de
Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem no
município de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025. |
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| 117 | 24/01/2025 | PORTARIA Nº 034 e 35/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Isonia Rafaela de Sousa Sá | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de
Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem no
município de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025. |
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| 118 | 24/01/2025 | PORTARIA Nº 034 e 35/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Alessandra Ribeiro de Brito | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de
Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem no
município de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025. |
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| 119 | 24/01/2025 | PORTARIA Nº 034 e 35/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Richard Oziel de Oliveira Eustaquio | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe que realizara posse da Comissão de Ética de
Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem no
município de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025. |
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| 120 | 24/01/2025 | PORTARIA Nº 0138/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Júlio Cezar Ramos dos Anjos | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 1.045,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de
reunião mensal da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, em Recife, no dia 23/01/2025 a 25/01/2025. |
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| 121 | 24/01/2025 | PAD Nº 0166/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Mandala Promoção e Marketing LTDA | R$ 30.010,00 | R$ 26.310,00 | R$ 26.310,00 | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 |
| Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico n° 90006/2024, SRP - Registro de Preço.
* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)
Item 48 - Botton: R$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R$ 3.060,00
Item 40 - Kit Festa: R$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R$ 2.400,00
Item 33 - Necessaire: R$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R$ 2.000,00
* Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)
Item 01 - Locação de espaço: R$ 4.000,00 (valor unitário)
Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R$ 5.250,00
Item 16 - Locação de TV: R$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R$ 1.500,00
Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R$ 1.000,00 (valor unitário)
Item 20 - Banner de fundo de palco: R$ 1.500,00 (valor unitário)
Item 37 - Placa de homenagem: R$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00
Item 07 - Itens de decoração: R$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R$ 2.500,00
Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R$ 3.500,00 (valor unitário)
Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)
Item 12 - Coffee Break: R$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R$ 2.100,00
TOTAL: R$ 30.010,00 |
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| 110 | 23/01/2025 | PORTARIA Nº 0113/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Tiago Cesar da Silva | R$ 2.300,16 | R$ 2.300,16 | R$ 2.300,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha nas
inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife) |
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| 111 | 23/01/2025 | PORTARIA Nº 0113/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 2.300,16 | R$ 2.300,16 | R$ 2.300,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife) |
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| 112 | 23/01/2025 | PORTARIA Nº 012/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eraldo Jose Santiago | R$ 2.300,16 | R$ 2.300,16 | R$ 2.300,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da XI GERES – Sede Serra Talhada, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025 (Ouricuri/Serra Talhada/Ouricuri). |
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| 113 | 23/01/2025 | PAD nº 645/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Synesio Brandão de Miranda Júnior | R$ 420,00 | R$ 209,70 | R$ 0,00 | R$ 210,30 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 23/01/2025 até 23/02/2025 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender à compra de água mineral ao lonfo de três meses para as Subseções Ouricuri e Palmares por um período de 3 meses até o processo licitatório finalizar, conforme Memorando nº 017/2024-D.ADM, Despacho nº 2562/2024-COREN/DIPRE, Parecer Jurídico nº 371/2024-PROGER e Despacho nº 478/2024-Controladoria Geral. |
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| 114 | 23/01/2025 | PORTARIA Nº 0031/2025 | Ordinário | Diárias de Servidores | ADRIANA MAIA DE ARAUJO | R$ 1.463,74 | R$ 1.463,74 | R$ 1.463,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Caruaru/Limoeiro/Caruaru). |
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