Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
129725/07/2024PORTARIA Nº 01192/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisNara Regina de Albuquerque SantosR$ 209,10R$ 209,10R$ 209,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024.
129825/07/2024PORTARIA Nº 01192/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisSheyla Costa de OliveiraR$ 209,10R$ 209,10R$ 209,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024.
128724/07/2024PORTARIA Nº 0949/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 236,99R$ 236,99R$ 236,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 583ª Reunião ROP do Coren-Pe em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 29/07/2024.
128824/07/2024PORTARIA Nº 01028 e 1074/2024OrdinárioDiárias a ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 1.694,85R$ 1.694,85R$ 1.694,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para participar do 14ª SENAFIS em Recife/Vitoria - ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024.
128924/07/2024PORTARIA Nº 01074 e 1027/2024OrdinárioDiárias de ServidoresKatia Maria Sales Santos CunhaR$ 1.271,12R$ 1.271,12R$ 1.271,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para participar do 14ª SENAFIS em Recife/Vitoria - ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024.
129024/07/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 352,00R$ 352,00R$ 352,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024.
129124/07/2024PEF nº 107/2024OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 176,00R$ 176,00R$ 176,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024.
129224/07/2024PORTARIA Nº 01190/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEvellyne Augusto MeloR$ 627,31R$ 627,31R$ 627,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024.
129324/07/2024PORTARIA Nº 01190/2024OrdinárioDiárias de ServidoresDeiglisson Santana da Costa SilvaR$ 627,31R$ 627,31R$ 627,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024.
128623/07/2024PAD Nº 0249/2019GlobalLocação de Bens ImóveisDinilza Pessoa Daniel de SouzaR$ 2.316,66R$ 2.316,66R$ 2.316,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. considerando a formalização do 3° termo aditivo ao contrato de locação do imóvel que sedia a subseção desta autarquia no município de Garanhuns-PE, cujo período de vigência é de 12/08/2023 a 11/08/2024 (pág. 322), onde o valor da mensalidade da locação foi reajustado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a partir de então; considerando que foi identificado por esta gestão de contratos a inobservância do fiscal de contrato, à época, acerca do valor dos aluguéis pagos pelo regional durante o período dos meses de competência de agosto de 2023 a março de 2024, onde o mesmo permaneceu no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo apenas verificado e ajustado o pagamento do valor correto pelo respectivo fiscal de contrato a partir do mês de competência de abril de 2024 na quantia correta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); considerando que eventualmente o empenho para os valores devidos referente ao exercício de 2023 não se encontra mais disponível, em razão da mudança para o exercício 2024; considerando que o débito em menção referente ao exercício 2023 em favor da contratada totalizou o montante de R$ 2.316,66 (dois mil e trezentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) que corresponde o período dos meses de competência de agosto a dezembro de 2023, cujo valor não foi contemplado no orçamento do exercício 2024; Respectivo pagamento no valor de R$ 2.316,66 (05 meses proporcionais) para fins de quitação do valor retroativo referente ao período de competência de agosto a dezembro de 2023, Conforme Despacho nº 068/2024-DLCC.
123422/07/2024PEF nº 10/2024OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.750,64R$ 1.507,47R$ 1.507,47R$ 1.243,17R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2024.
123522/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresJackeline Cristiane SantosR$ 16,09R$ 16,09R$ 16,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.
123622/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresJackson Ponciano da SilvaR$ 96,54R$ 96,54R$ 96,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.
123722/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresJennifer Nascimento de Souza SantosR$ 96,54R$ 96,54R$ 96,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.
123822/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresJoão Rildamar de AndradeR$ 32,18R$ 32,18R$ 32,18R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.
123922/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 169,05R$ 169,05R$ 169,05R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.
124022/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresJose Flavio de Lima CastroR$ 16,09R$ 16,09R$ 16,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.
124122/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 104,64R$ 104,64R$ 104,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.
124222/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJuliana Gabriela Xavier de OliveiraR$ 261,56R$ 261,56R$ 261,56R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.
124322/07/2024DESPACHO Nº 0277/2024 - CGOrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresJulita Correia FeitosaR$ 16,09R$ 16,09R$ 16,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE.