Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
11523/01/2025PORTARIA Nº 013/2025OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a chefe do Setor de Fiscalização/Subseções Hélia Sibely Mota Silveira, para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Recife/Limoeiro/Recife).
10622/01/2025PAD Nº 0900/2024OrdinárioSuprimentos de InformáticaDOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDAR$ 53,43R$ 53,43R$ 53,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de equipamentos de TI, para estruturação e renovação do parque tecnológico para atender as subseções do Coren-PE, Item 15 do Termo de Referência, conforme despacho nº 046/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.
10722/01/2025PAD Nº 0900/2024OrdinárioSuprimentos de Informática38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVAR$ 2,00R$ 2,00R$ 2,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do empenho nº 1935/2024, conforme despacho nº 046/2025-DCC.
10822/01/2025PORTARIA Nº 0117/2025OrdinárioDiárias de ServidoresDeiglisson Santana da Costa SilvaR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade Santa Dulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.
10922/01/2025PORTARIA Nº 0117/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 278,81R$ 278,81R$ 278,81R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade Santa Dulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.
10221/01/2025PORTARIA Nº 0117/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosAna Caroline Novaes SoaresR$ 236,99R$ 236,99R$ 236,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade Santa Dulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.
10321/01/2025PORTARIA Nº 0112/2025OrdinárioDiárias de ServidoresHamilton Afonso Valença FilhoR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal nas inspeções as unidades de saúde nos municípios da IV Geres, no período de 21/01/2025 a 23/01/2025.
10421/01/2025MEMO Nº 04/2025-PROGEROrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃOR$ 387,49R$ 387,49R$ 387,49R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva.
10521/01/2025MEMO Nº 04/2025-PROGEROrdinárioDepósitos JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃOR$ 13.133,46R$ 13.133,46R$ 13.133,46R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as custas do processo da empresa Suprema, reclamante Solange Barboza da Silva- Processo 0000695-32.2022.5.06.0311 - ID 081430000002607080.
9216/01/2025PORTARIA Nº 0010/2025OrdinárioDiárias de ServidoresEraldo Jose SantiagoR$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 19/01/2025 a 24/01/2025 no destino Ouricuri/Petrolina/Ouricuri.
9316/01/2025PEF nº 10/2025OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.636,04R$ 2.636,04R$ 1.407,62R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Fevereiro/2025.
9416/01/2025Auxílios 01/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 1.269,04R$ 1.269,04R$ 1.269,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 01/2025.
9516/01/2025Auxílios 01/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 4.099,97R$ 4.099,97R$ 4.099,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 01/2025.
9616/01/2025Auxílios 01/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 5.271,39R$ 5.271,39R$ 5.271,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 01/2025.
9716/01/2025Auxílios 01/2025OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 2.440,45R$ 2.440,45R$ 2.440,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 01/2025.
9816/01/2025PORTARIA Nº 0032/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 236,99R$ 236,99R$ 236,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.
9916/01/2025PORTARIA Nº 0032/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 278,81R$ 278,81R$ 278,81R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.
10016/01/2025PORTARIA Nº 010/2025OrdinárioDiárias de ServidoresBenvinda Pereira de BarrosR$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 20 a 23/01/2025.
10116/01/2025PORTARIA Nº 011/2025OrdinárioDiárias de ServidoresRichard Oziel de Oliveira EustaquioR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES – Sede Palmares, no período de 20 a 22/01/2025.
9015/01/2025PAD Nº 0721/2023GlobalServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisSempre Odonto Planos Odontológicos LtdaR$ 5.149,06R$ 1.316,14R$ 496,69R$ 0,00R$ 3.832,92
Valor empenhado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 02/01/2025 a 02/06/2025. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 33,88. ( R$ 5.081,30 (5meses) + R$ 67,76 (02 dias) = R$ 5.149,06).