Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
9115/01/2025PAD Nº 0477/2019GlobalLocação de Bens MóveisMAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAR$ 5.656,73R$ 5.656,73R$ 5.656,73R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 26/02/2025, conforme Despacho nº 028/2025-DCC. Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Memória de Cálculo Valor global: R$ 36.364,68 Valor mensal: R$ 3.030,39 Valor diário: R$ 101,013 R$ 3.030,39 (01 mês) + R$ 2.626,34 (26 dias) = R$ 5.656,73.
8714/01/2025PAD Nº 0026/2018GlobalLocação de Bens ImóveisAntonio Carlos Brito Pereira de MenesesR$ 5.947,45R$ 5.947,45R$ 5.947,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 20/02/2025,conforme Despacho Nº 0041/2025 - DCC. Valor Global R$ 42.821,40 Valor Mensal R$ 3.568,45 Valor Diário R$ 118,95 (R$ 3.568,45 (1 mês) + R$ 2.379,00 (20dias) = R$ 5.947,45).
8814/01/2025PAD Nº 0434/2023GlobalServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisEngset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho LtdaR$ 31.658,32R$ 1.510,00R$ 1.510,00R$ 0,00R$ 30.148,32
Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor Global R$ 53.257,00 Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 Valor Diário R$ 147,94 (R$ 31.066,56(7meses) + 591,76(4 dias) = R$ 31.658,32).
8914/01/2025PAD Nº 0180/2017GlobalLocação de Bens ImóveisCENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - MER$ 42.362,92R$ 17.350,00R$ 13.012,50R$ 0,00R$ 25.012,92
Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 144,58 (R$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R$ 42.362,92).
8013/01/2025PAD Nº 0582/2023GlobalGêneros AlimentíciosCARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDASR$ 1.116,00R$ 895,00R$ 895,00R$ 0,00R$ 221,00
Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de agua mineral natural através de garrafões que comportem 20L, sob demanda, para o período de 02/01/2025 a 18/04/2025 conforme despacho nº044/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 001/2024.
8113/01/2025PAD Nº 0715/2024OrdinárioMaterial Farmacológico33.826.161 Gardenia Neres de AguiarR$ 3.968,21R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.968,21R$ 0,00
Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde, conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.
8213/01/2025PAD Nº 0715/2024OrdinárioMóveis e UtensíliosVIVO LICITACOES LTDAR$ 1.519,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.519,44
Valor empenhado a VIVO LICITACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 maca para atendimento, portátil e dobrável, conforme despacho nº 047/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.
8313/01/2025PAD Nº 0715/2024OrdinárioMaterial Farmacológico49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTOR$ 826,00R$ 826,00R$ 826,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.
8413/01/2025PAD Nº 0715/2024OrdinárioMaterial FarmacológicoP R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOSR$ 594,96R$ 594,96R$ 594,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.
8513/01/2025PAD Nº 0715/2024OrdinárioMaterial FarmacológicoPROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDAR$ 183,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 183,55
Valor empenhado a PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0047/2025 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.
8613/01/2025PAD Nº 0954/2024GlobalServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJR2 Tecnologia em Gestão LtdaR$ 402.021,68R$ 273.770,91R$ 273.770,91R$ 0,00R$ 128.250,77
Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC. Adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04) Memória de cálculo: Valor Global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor Mensal: R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 821.312,64 (9 meses) + R$ 6.083,80 (02dias) = R$ 827.396,44.
7010/01/2025PAD Nº 0094/2024GlobalTelefonia Móvel e FixaIVM TELECOMUNICACOES LTDAR$ 8.971,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.971,38R$ 0,00
Valor empenhado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis, na modalidade local, longa distância (LDN), com área de registro em Pernambuco e em outras federações, a ser executado de forma continua, com disponibilização de aparelhos eletrônicos (tablets), para o período de 02/01/2025 a 05/05/2025 conforme Despacho nº 033/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90010/2024. Memoria de Calculo Valor Global R$ 25.837,56 Valor Mensal R$ 2.153,13 Valor Diário R$ 71,77 R$: 8.612,52(04 meses) + R$: 358,86 (5 dias) = R$: 8.971,38.
7110/01/2025PAD Nº 0330/2024GlobalAssinaturas de Periódicos e AnuidadesPrius Informador Juridico LtdaR$ 384,01R$ 65,83R$ 65,83R$ 318,18R$ 0,00
Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 02/01/2025 a 25/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 65,83 Valor Diário R$ 2,19 (329,17 (5 meses) + 54,86 (25 dias) Total = R$ 384,01.
7210/01/2025PAD Nº 0394/2024GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoH & A Serviços de Telecomunicações LtdaR$ 3.171,33R$ 536,02R$ 536,02R$ 2.635,31R$ 0,00
Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 22/05/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 670,00. Valor Diário R$: 22,33. 2.680,00 (4meses) + 491,33 (22 dias) = 3.171,33.
7310/01/2025Portaria nº 028/2025OrdinárioDiárias de ServidoresAdilma Veronica FerreiraR$ 1.881,95R$ 1.881,95R$ 1.881,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.
7410/01/2025Portaria nº 028/2025OrdinárioDiárias de ServidoresEduardo Lessa de AndradeR$ 1.881,95R$ 1.881,95R$ 1.881,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.
7510/01/2025Portaria nº 028/2025OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.881,95R$ 1.881,95R$ 1.881,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.
7610/01/2025Portaria nº 028/2025OrdinárioDiárias de ServidoresSusane Macedo de FariasR$ 1.881,95R$ 1.881,95R$ 1.881,95R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.
7710/01/2025Portaria nº 004/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 2.372,79R$ 2.372,79R$ 2.372,79R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, 13/01/2025 a 16/01/2025.
7810/01/2025PAD Nº 0773/2022GlobalManutenção e Conservação de Bens MóveisJR Comercio e Serviços de Climatização LtdaR$ 4.666,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.666,67
Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 02/01/2025 a 28/01/2025, conforme Despacho nº 042/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023. Memória de Cálculo: Valor Global R$ 60.000,00 Valor Mensal R$ 5.000,00 Valor Diário R$ 166,67.