| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1264 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Sara Fontes Gomes da Silva | R$ 160,96 | R$ 160,96 | R$ 160,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1265 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Severina Etelvina da Silva | R$ 181,08 | R$ 181,08 | R$ 181,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1266 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Sheyla Costa de Oliveira | R$ 16,09 | R$ 16,09 | R$ 16,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1267 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Silvia Marques de Morais | R$ 64,36 | R$ 64,36 | R$ 64,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1268 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas | R$ 96,54 | R$ 96,54 | R$ 96,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1269 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 221,32 | R$ 221,32 | R$ 221,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1270 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Tacisio Silva Dos Santos | R$ 48,27 | R$ 48,27 | R$ 48,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1271 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 144,90 | R$ 144,90 | R$ 144,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1272 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Tulio Filipe Pereira dos Anjos | R$ 32,18 | R$ 32,18 | R$ 32,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1273 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Viviane Soares de Lima | R$ 16,09 | R$ 16,09 | R$ 16,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1274 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Caroline Novaes Soares | R$ 20,11 | R$ 20,11 | R$ 20,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1275 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 20,11 | R$ 20,11 | R$ 20,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1276 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Antônio Carlos da Silva Santos | R$ 20,11 | R$ 20,11 | R$ 20,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1277 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 20,11 | R$ 20,11 | R$ 20,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1278 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 24,15 | R$ 24,15 | R$ 24,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1279 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 26,16 | R$ 26,16 | R$ 26,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1280 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Juliana Gabriela Xavier de Oliveira | R$ 20,11 | R$ 20,11 | R$ 20,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1281 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sara Fontes Gomes da Silva | R$ 20,11 | R$ 20,11 | R$ 20,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1282 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Severina Etelvina da Silva | R$ 20,11 | R$ 20,11 | R$ 20,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1283 | 22/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 20,11 | R$ 20,11 | R$ 20,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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