Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
12312/02/2021Portaria Nº 162/2021OrdinárioDiárias de ServidoresAdriana Maia de AraújoR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de uma reunião e mutirão de fiscalização, no período de 15/02/2021 a 17/02/2021. Origem: Caruaru, Destino: Recife.
12412/02/2021Portaria nº161/2021OrdinárioDiárias de ServidoresCharles Roberval de Souza ReisR$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
12512/02/2021Portaria nº 161/2021OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto Ribeiro de AlencarR$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Petrolina, destino: Recife, de 14 a 18/02/2021.
12612/02/2021Portaria nº161/2021OrdinárioDiárias de ServidoresSimone Fidelis de SaR$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Serra Talhada, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
11811/02/2021PAD nº026/2018OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesAntonio Carlos Brito Pereira de MenesesR$ 64,84R$ 64,84R$ 64,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 12/2020, conforme Memorando nº 010/2021.
11911/02/2021Portaria nº 163/2021OrdinárioDiárias de ServidoresCatarina Solange de Albuquerque UgietteR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(5 e 1/2) para proceder formação e acompanhamento de Comissões de ética, origem: Recife, destino:Serra Talhada, Arco Verde, Afogados, Salgueiro, Custódia, de 14 a 19 de fevereiro de 2021.
12011/02/2021Portaria nº 163/2021OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal para proceder formação e acompanhamento de Comissões de ética, origem: Recife, destino: Serra Talhada, Arco Verde, Afogados, Salgueiro, Custódia, de 14 a 19 de fevereiro de 2021.
11710/02/2021PAD nº286/2016OrdinárioIntermediação de EstágiosCAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPPR$ 261,46R$ 261,46R$ 261,46R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao contrato de intermediação de estágio do período de 01/01/2021 a 09/01/2021, conforme Despacho nº021/2021-SCC.
11605/02/2021Portaria nº114/2021OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Souza Lopes de LemosR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realização de reunião de discussão de processos de trabalho e alinhamento de conduta, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 31/01 a 02/02/2021.
11104/02/2021PAD nº 0025/2020EstimativoManutenção e Conservação de Bens MóveisMC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPPR$ 10.000,00R$ 7.000,00R$ 7.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00
Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações.
11204/02/2021Portaria nº 114/2021OrdinárioDiárias de ServidoresAdriana Maia de AraújoR$ 576,00R$ 576,00R$ 576,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) referente a reunião discussão de processos de trabalho e alinhamento de conduta, Meio de Transporte: Veículo próprio, Origem: Caruaru, Destino: Recife, de 31/01 a 02/02 de 2021.
11304/02/2021Portaria nº 129/2021OrdinárioDiárias de ServidoresFABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJOR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em licença médica, Origem: Recife, Destino: Caruaru, de 07/02 à 12/02 de 2021.
11404/02/2021PAD nº0675/2017GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoSMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDAR$ 4.130,01R$ 4.130,01R$ 4.130,01R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.
11504/02/2021PAD nº 397/2019OrdinárioLocação de Bens MóveisMUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI - MER$ 63,92R$ 63,92R$ 63,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MUNDO DA AGUA COMERCIO DE PURIFICADORES EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 04 (quatro) purificadores de água para atender a demanda da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho nº19/2021-SCC.
7603/02/20210OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJose Gilmar Costa de Souza JuniorR$ 7.702,50R$ 7.702,50R$ 7.702,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Janeiro/2021.
7703/02/20210OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 5.688,00R$ 5.688,00R$ 5.688,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Janeiro/2021.
7803/02/20210OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosJosé Almir Alves da SilvaR$ 7.110,00R$ 7.110,00R$ 7.110,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) referente ao mês de Janeiro/2021.
7903/02/20210OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 5.135,00R$ 5.135,00R$ 5.135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) referente ao mês de Janeiro/2021.
8003/02/20210OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosSuzana Santos da CostaR$ 2.370,00R$ 2.370,00R$ 2.370,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Janeiro/2021.
8103/02/20210OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosDiego Francisco Moraes SilvaR$ 395,00R$ 395,00R$ 395,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Janeiro/2021.