| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 40 | 06/01/2022 | PAD nº 100/2021 | Global | IPTU e Encargos | CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME | R$ 11.224,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.224,05 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. |
|
| 41 | 06/01/2022 | PAD nº 100/2021 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME | R$ 275.509,07 | R$ 275.509,07 | R$ 275.509,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. |
|
| 42 | 06/01/2022 | PAD nº 100/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME | R$ 319.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 319.200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. |
|
| 27 | 05/01/2022 | PAD nº 162/2020 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | Eduardo Henrique Galindo Coutinho | R$ 7.789,07 | R$ 7.789,07 | R$ 7.789,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. |
|
| 28 | 05/01/2022 | PAD nº 0249/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | Dinilza Pessoa Daniel de Souza | R$ 20.626,67 | R$ 20.626,67 | R$ 20.626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC. |
|
| 29 | 05/01/2022 | Portaria nº1080/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.200,75 | R$ 1.200,75 | R$ 1.200,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso do Programa de Integridade, origem: Recife, destino: Natal-RN, de 09 a 11/01/2022. |
|
| 30 | 05/01/2022 | PAD nº 496/2016 | Global | Locação de Bens Imóveis | Bernardo de Lima Barbosa | R$ 43.676,04 | R$ 43.676,04 | R$ 43.676,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. |
|
| 31 | 05/01/2022 | PAD nº 496/2016 | Global | Taxa de Condomínio | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 10.075,81 | R$ 10.075,81 | R$ 10.075,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. |
|
| 32 | 05/01/2022 | PAD nº 629/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA | R$ 20.000,00 | R$ 3.321,62 | R$ 3.321,62 | R$ 0,00 | R$ 16.678,38 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. |
|
| 33 | 05/01/2022 | PAD nº0180/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis | CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME | R$ 27.346,67 | R$ 27.346,67 | R$ 27.346,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. |
|
| 34 | 05/01/2022 | PAD nº 1628/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis | Eduardo Henrique Galindo Coutinho | R$ 2.719,61 | R$ 2.719,61 | R$ 2.719,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. |
|
| 19 | 04/01/2022 | PAD nº026/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis | Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses | R$ 5.782,78 | R$ 5.782,78 | R$ 5.782,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. |
|
| 20 | 04/01/2022 | PAD nº 0072/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 210.819,51 | R$ 20.415,97 | R$ 20.415,97 | R$ 0,00 | R$ 190.403,54 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. |
|
| 21 | 04/01/2022 | PAD nº107/2019 | Global | Publicações Técnicas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 14.537,58 | R$ 14.537,58 | R$ 14.537,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. |
|
| 22 | 04/01/2022 | PAD nº 0183/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | R$ 1.574,85 | R$ 1.574,85 | R$ 1.574,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC. |
|
| 23 | 04/01/2022 | Portaria 002/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 1.075,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.075,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realização de inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Araripina, Salgueiro e Arcoverde, de 11 a 14/01/2022. |
|
| 24 | 04/01/2022 | PAD nº 0562/2017 | Ordinário | Serviços Médicos e Odontológicos| | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | R$ 868,50 | R$ 576,54 | R$ 576,54 | R$ 291,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. |
|
| 25 | 04/01/2022 | Portaria nº002/2022 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.075,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.075,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realização de inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Araripina, Salgueiro e Arcoverde, de 11 a 14/01/2022. |
|
| 26 | 04/01/2022 | PAD nº 0497/2021 | Global | Material para Manutenção de Veículos | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA. | R$ 1.371,00 | R$ 1.371,00 | R$ 1.371,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC. |
|
| 1 | 03/01/2022 | 0 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 2.351.168,15 | R$ 2.344.304,13 | R$ 2.344.304,13 | R$ 6.864,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973. |
|