Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
17102/03/2021Mês 02/2021OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSuzana Santos da CostaR$ 790,00R$ 790,00R$ 790,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
17202/03/2021Mês 02/2021OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 1.422,00R$ 1.422,00R$ 1.422,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021.
14101/03/2021Portaria nº 194/2021OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.296,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.296,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE conduzir fiscal para inspeção de fiscalização nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: GERES, de 08 a 12 de Março de 2021.
14201/03/2021PAD nº 0447/2019GlobalLocação de Bens MóveisMAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAR$ 29.988,00R$ 21.494,95R$ 21.130,20R$ 8.493,05R$ 0,00
Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 27/02/2021 a 31/12/2021.
13724/02/2021MEMO 35/2021GPOrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 3.260,73R$ 2.372,31R$ 2.372,31R$ 888,42R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Março de 2021.
13824/02/2021MEMO 35/2021GPOrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 368,00R$ 368,00R$ 368,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Março de 2021.
13924/02/2021PAD nº0244/2020OrdinárioAssinaturas de Periódicos e AnuidadesAUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDAR$ 828,00R$ 759,00R$ 621,00R$ 69,00R$ 0,00
Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato.
14024/02/2021PAD Nº 233/2020OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesAline da Silva GuaranaR$ 78,72R$ 0,00R$ 0,00R$ 78,72R$ 0,00
Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539.
13223/02/2021PAD nº 0272/2020OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesAmanda Carvalho de Almeida AleixoR$ 83,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 83,30R$ 0,00
Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER.
13323/02/2021Portaria nº 191/2021OrdinárioDiárias de ServidoresKatia Maria Sales Santos CunhaR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspesão de fiscalização no Municípios e atender solicitação do Ministério Público, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 28 a 05/03/2021.
13423/02/2021Portaria Nº 191/2021OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar inspeção de fiscalização nos municípios e atender solicitação do ministério público. Origem: Recife, Destino: Salgueiro. No período de 28/02 a 05/03 de 2021.
13523/02/2021PAD nº 496/2016OrdinárioTaxas Diversas e EncargosBernardo de Lima BarbosaR$ 373,65R$ 373,65R$ 373,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros do contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, competência 02/2021, parcela nº 27/36.
13623/02/2021PAD nº280/2020GlobalSuprimentos de InformáticaSOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/AR$ 850,00R$ 850,00R$ 850,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em aquisição de novos certificados digitais (com validações a partir de 2021), conforme Despacho nº 029/2021-SCC, autorização do Presidente e o parecer jurídico nº 047/2021/PROGER.
13122/02/2021PAD nº 452/2016OrdinárioLocação de Bens MóveisASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - MER$ 837,45R$ 837,45R$ 837,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em locação de central telefônica e aparelhos digitais para o período de 01 a 09 de janeiro de 2021, conforme Despacho nº 021/2021-SCC.
13018/02/2021PAD nº 288/2020GlobalLocação de Bens MóveisCLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPPR$ 2.875,20R$ 2.635,60R$ 2.396,00R$ 239,60R$ 0,00
Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
12817/02/2021169/2021OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para inspeção de retorno e averiguação de denúncias ás unidades de saúde nos municípios de XII GERES. Origem: Recife, Destino: XII GERES. No período de 22/02 a 26/02 de 2021.
12917/02/2021Portaria nº 169/2021OrdinárioDiárias de ServidoresEline Barbosa da Nóbrega RamosR$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (4 e 1/2) para inspeção de retorno e averiguação de denúncias às unidades de saúde nos municípios da XII GERES, origem: Recife, destino: GERES, de 22/02 a 26/02/2021.
12716/02/2021Portaria nº 162/2021OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Souza Lopes de LemosR$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar atividades laborais nas unidades de saúde do Recife, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
12112/02/2021Portaria nº 162/2021OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar atividades administrativas na sede, origem:Limoeiro, destino:Recife, de 15 a 17/02/2021.
12212/02/2021Portaria nº 161/2021OrdinárioDiárias de ServidoresJessica da Silva Araujo MendesR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (2 e 1/2) para participar atividades administrativas na sede, origem:Limoeiro, destino:Recife, de 15 a 17/02/2021.