| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 746 | 29/10/2021 | PAD nº 629/2018 | Ordinário | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA | R$ 10.000,00 | R$ 3.400,76 | R$ 2.013,54 | R$ 6.599,24 | R$ 0,00 |
| Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC. |
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| 747 | 29/10/2021 | 0129/2019 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | R$ 6.537,50 | R$ 5.974,96 | R$ 2.326,21 | R$ 562,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC. |
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| 748 | 29/10/2021 | Mês 11/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.200,75 | R$ 1.200,75 | R$ 1.200,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar do: Encontro dos Influencers de Enfermagem - Projeção Política da Enfermagem para 2022. Origem: Recife, Destino: Fortaleza. Período: 13/11/2021 á 15/11/2021. Meio de transporte: Aéreo. |
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| 749 | 29/10/2021 | 0068/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Emanuela Cintia Delmiro | R$ 52,48 | R$ 52,48 | R$ 52,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Cíntia Delmiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso á parcela da anuidade 2021 paga em duplicidade mediante Despacho Nº017/2021 - Cobrança - COREN-PE e Parecer Jurídico Nº 061/2021. |
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| 750 | 29/10/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.096,16 | R$ 1.096,16 | R$ 1.096,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP. |
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| 751 | 29/10/2021 | Mês 10/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 6.028,88 | R$ 6.028,88 | R$ 6.028,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referentes ao mês de Outubro/2021. |
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| 752 | 29/10/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.011,84 | R$ 1.011,84 | R$ 1.011,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP. |
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| 753 | 29/10/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.011,84 | R$ 1.011,84 | R$ 1.011,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP. |
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| 754 | 29/10/2021 | Mês 10/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 7.082,88 | R$ 7.082,88 | R$ 7.082,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Outubro/2021. |
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| 755 | 29/10/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 843,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 550ª ROP e 9ª REP. |
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| 756 | 29/10/2021 | 0 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 421,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 550ª. |
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| 757 | 29/10/2021 | Mês 10/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 6.071,04 | R$ 6.071,04 | R$ 6.071,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (12), referentes ao mês de Outubro/2021. |
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| 758 | 29/10/2021 | Mês 10/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 6.324,00 | R$ 6.324,00 | R$ 6.324,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Outubro/2021. |
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| 759 | 29/10/2021 | Mês 10/2021 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 2.529,60 | R$ 2.529,60 | R$ 2.529,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (6), referentes ao mês de Outubro/2021. |
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| 741 | 28/10/2021 | Mês 10/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Maria Conceição de Araújo | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Conceição de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de exame demissional. |
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| 742 | 28/10/2021 | Mês 10/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Anderson Bertholdo da Silva Oliveira | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de exame demissional. |
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| 743 | 28/10/2021 | 0 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 150.771,40 | R$ 150.771,40 | R$ 150.771,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor complementar empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. |
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| 739 | 25/10/2021 | 162/2020 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | Eduardo Henrique Galindo Coutinho | R$ 1.451,38 | R$ 1.451,38 | R$ 725,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC. |
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| 740 | 25/10/2021 | 0330/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Ingryd Tuanny Tavares Aguiar | R$ 408,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 408,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ingryd Tuanny Tavares Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso a profissional que pagou indevidamente a anuidade 2021 conforme Despacho66/2021. |
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| 724 | 22/10/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.502,18 | R$ 1.702,87 | R$ 1.702,87 | R$ 799,31 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vem referente a Novembro 2021. |
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