| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 164 | 02/03/2021 | Mês 02/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021. |
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| 165 | 02/03/2021 | Mês 02/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Diego Francisco Moraes Silva | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021. |
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| 166 | 02/03/2021 | Mês 02/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Antônio Carlos da Silva Santos | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021. |
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| 167 | 02/03/2021 | Mês 02/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Eduardo de Andrade Quintas | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021. |
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| 168 | 02/03/2021 | Mês 02/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Isabelle de Oliveira Braga | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021. |
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| 169 | 02/03/2021 | Mês 02/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.422,00 | R$ 1.422,00 | R$ 1.422,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021. |
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| 170 | 02/03/2021 | Mês 02/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.540,50 | R$ 1.540,50 | R$ 1.540,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021. |
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| 171 | 02/03/2021 | Mês 02/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021. |
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| 172 | 02/03/2021 | Mês 02/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.422,00 | R$ 1.422,00 | R$ 1.422,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 542ª ROP e 2ª REP no mês de Fevereiro/2021. |
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| 141 | 01/03/2021 | Portaria nº 194/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE conduzir fiscal para inspeção de fiscalização nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: GERES, de 08 a 12 de Março de 2021. |
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| 142 | 01/03/2021 | PAD nº 0447/2019 | Global | Locação de Bens Móveis | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 29.988,00 | R$ 21.494,95 | R$ 21.130,20 | R$ 8.493,05 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 27/02/2021 a 31/12/2021. |
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| 137 | 24/02/2021 | MEMO 35/2021GP | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.260,73 | R$ 2.372,31 | R$ 2.372,31 | R$ 888,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Março de 2021. |
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| 138 | 24/02/2021 | MEMO 35/2021GP | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 368,00 | R$ 368,00 | R$ 368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Março de 2021. |
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| 139 | 24/02/2021 | PAD nº0244/2020 | Ordinário | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 828,00 | R$ 759,00 | R$ 621,00 | R$ 69,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. |
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| 140 | 24/02/2021 | PAD Nº 233/2020 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Aline da Silva Guarana | R$ 78,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aline da Silva Guarana, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, conforme Parecer Jurídico nº 102/2020-PROGER e aprovação do plenário na ROP 539. |
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| 132 | 23/02/2021 | PAD nº 0272/2020 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Amanda Carvalho de Almeida Aleixo | R$ 83,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 83,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Amanda Carvalho de Almeida Aleixo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de parcela de anuidade 2020 paga em duplicidade, conforme despacho nº 001/2021 e despacho nº 013/2021/PROGER. |
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| 133 | 23/02/2021 | Portaria nº 191/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Katia Maria Sales Santos Cunha | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para inspesão de fiscalização no Municípios e atender solicitação do Ministério Público, origem:Recife, destino:Salgueiro, de 28 a 05/03/2021. |
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| 134 | 23/02/2021 | Portaria Nº 191/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar inspeção de fiscalização nos municípios e atender solicitação do ministério público. Origem: Recife, Destino: Salgueiro. No período de 28/02 a 05/03 de 2021. |
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| 135 | 23/02/2021 | PAD nº 496/2016 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Bernardo de Lima Barbosa | R$ 373,65 | R$ 373,65 | R$ 373,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a multa e juros do contrato de locação de imóvel da Subseção Caruaru, salas 429 e 430, competência 02/2021, parcela nº 27/36. |
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| 136 | 23/02/2021 | PAD nº280/2020 | Global | Suprimentos de Informática | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em aquisição de novos certificados digitais (com validações a partir de 2021), conforme Despacho nº 029/2021-SCC, autorização do Presidente e o parecer jurídico nº 047/2021/PROGER. |
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