| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 45 | 19/01/2021 | Portaria nº044/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Gardenia da Silva | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar análise e busca de prédios para locação e possível mudança da subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 21 a 22/01/2021. |
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| 46 | 19/01/2021 | Portaria nº044/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar assessores para realizar análise e busca de prédio para locação e possível mudança da subseção, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 21 a 22/01/2021. |
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| 47 | 19/01/2021 | Portaria nº031/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | João Paulo de Melo Vasconcelos | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Médica na subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 29/01/2021. |
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| 38 | 15/01/2021 | PAD Nº 473/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software | MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. |
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| 39 | 15/01/2021 | PAD nº 0145/2020 | Global | Contabilidade | SIDCONTABIL EIRELI | R$ 26.211,40 | R$ 14.209,20 | R$ 14.209,20 | R$ 12.002,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessória para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021, conforme Despacho nº 20/2021-DLCC. |
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| 40 | 15/01/2021 | PAD nº239/2020 | Estimativo | Intermediação de Estágios | NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | R$ 7.500,00 | R$ 7.039,89 | R$ 6.344,89 | R$ 460,11 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. |
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| 41 | 15/01/2021 | PAD nº 447/2019 | Global | Locação de Bens Móveis | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 4.831,40 | R$ 4.831,40 | R$ 2.922,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 01/01 a 26/02/202. |
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| 31 | 14/01/2021 | PAD nº202/2020 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Rosangela Medeiros de Queiroz | R$ 157,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 157,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosangela Medeiros de Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de anuidade de técnico paga indevidamente, conforme Despacho nº 064/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 002/2021-PROGER. |
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| 32 | 14/01/2021 | Portaria nº028/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeção fiscalizatória nas unidades da VI Geres, origem: Garanhuns, destino: Arcoverde, de 18 a 22/01/2021. |
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| 33 | 14/01/2021 | Portaria nº028/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para proceder com inspeções fiscalizatórias de retorno nos municípios da VI Geres, origem: Recife, destino: VI Geres (Arcoverde e municípios), de 17 a 22/01/2020. |
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| 34 | 14/01/2021 | Portaria nº 030/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Angelo Giuseppe Bernadini | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Médica na Subseção, origem: Recife, destino: Caruaru, de 17 a 22/01/2021. |
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| 35 | 14/01/2021 | PAD Nº 249/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 63.126,67 | R$ 63.126,66 | R$ 57.556,66 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. |
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| 36 | 14/01/2021 | PAD Nº 395/2015 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 3.064,72 | R$ 3.064,72 | R$ 3.064,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 01 de janeiro a 20 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 015/2021-DLCC. |
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| 37 | 14/01/2021 | PAD nº113/2020 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Vera Lúcia Cavalcante do Amaral | R$ 52,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 52,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vera Lúcia Cavalcante do Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Anuidade 2020 de Técnico pago indevidamente, conforme Despacho nº 061/2020-Cobrança e Parecer Jurídico nº 003/2021-PROGER e Despacho nº 48/2021-COREN/DIPRE. |
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| 29 | 13/01/2021 | PAD nº107/2019 | Estimativo | Publicações Técnicas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 14.537,58 | R$ 8.788,64 | R$ 8.788,64 | R$ 5.748,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com publicações técnicas de documentos deste Coren-PE no Diário Oficial da União para o Exercício 2021, conforme Despacho nº012/2021-DLCC. |
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| 30 | 13/01/2021 | PAD nº 323/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis | Andrea Fernandes Dubourcq Dantas | R$ 214.399,93 | R$ 214.177,48 | R$ 214.177,48 | R$ 222,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede à Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para o período de Janeiro a Novembro/2021, conforme Despacho nº 013/2021-DLCC. |
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| 27 | 12/01/2021 | PAD nº 608/2017 | Global | Passagens Aéreas | SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME | R$ 128.750,00 | R$ 128.750,00 | R$ 128.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens aéreas para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. |
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| 28 | 12/01/2021 | PAD nº 608/2017 | Global | Passagens Rodoviárias | SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de passagens rodoviárias para o período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº 02/2021-SCC. |
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| 23 | 11/01/2021 | PAD nº 628/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 108.454,76 | R$ 105.721,43 | R$ 105.688,99 | R$ 2.733,33 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC. |
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| 24 | 11/01/2021 | PAD Nº 630/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 39.111,31 | R$ 13.028,38 | R$ 13.028,38 | R$ 26.082,93 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de telefonia fixa para a Sede Madalena e Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 005/2021-DLCC. |
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