| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 68 | 29/01/2021 | PAD nº348/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 81.895,96 | R$ 81.895,96 | R$ 81.895,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de Janeiro a 01 de agosto de 2021, conforme Despacho nº 37/2021. |
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| 60 | 28/01/2021 | MEMO 006/2021-DLCC | Global | IPTU e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU | R$ 1.226,05 | R$ 1.226,05 | R$ 1.226,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU das salas locadas para subseção de Caruaru, sala 429 e 430, relativo ao exercício de 2021. |
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| 61 | 28/01/2021 | Despacho 46/2021DLCC | Global | IPTU e Encargos | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 5.923,63 | R$ 5.923,63 | R$ 5.923,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel locado da Sede Madalena, conforme despacho nº 0046/2021-DLCC. |
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| 62 | 28/01/2021 | MEMO 09/2021 DLCC | Ordinário | IPTU e Encargos | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 5.073,71 | R$ 5.073,71 | R$ 5.073,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. |
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| 63 | 28/01/2021 | MEMO 09/2021 DLCC | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 51,88 | R$ 51,88 | R$ 51,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM-Cartão de inscrição municipal do exercício 2021 do imóvel da Sede Barão de São Borja 243 Boa Vista, parcela 01/02 conforme MEMO nº 0009/2021-DLCC. |
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| 58 | 27/01/2021 | PAD nº 1628/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis | Eduardo Henrique Galindo Coutinho | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de Janeiro a Março/2021, conforme despacho nº 034/2021-DLCC. |
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| 59 | 27/01/2021 | PAD nº 026/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis | Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de Janeiro a Fevereiro/2021, conforme Memorando nº 006/2021-DLCC. |
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| 53 | 26/01/2021 | PAD Nº162/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | Eduardo Henrique Galindo Coutinho | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 08, para os meses de Janeiro a 31 de Outubro de 2021, conforme Despacho nº 33/2021-DLCC. |
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| 54 | 26/01/2021 | PAD nº 180/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis | CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME | R$ 29.876,23 | R$ 29.876,23 | R$ 29.876,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 01/01 a 23/10/2021, conforme Despacho nº41/2021-DLCC. |
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| 55 | 26/01/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.198,52 | R$ 1.435,71 | R$ 1.435,71 | R$ 762,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem trabalhador para serem utilizados em Fevereiro de 2021. |
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| 56 | 26/01/2021 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Fevereiro de 2021. |
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| 57 | 26/01/2021 | PAD nº129/2019 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | R$ 8.898,21 | R$ 8.680,68 | R$ 8.680,68 | R$ 217,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de Janeiro a 07 de Junho de 2021, conforme Despacho nº 40/2021-DLCC. |
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| 51 | 25/01/2021 | PAD nº 700/2017 | Global | Serviços de Segurança | TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 289.563,47 | R$ 289.563,47 | R$ 289.563,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 01/01/2021 a 19/07/2021, conforme Despacho nº36/2021-DLCC. |
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| 52 | 25/01/2021 | PAD nº 272/2019 | Estimativo | Demais Despesas com Locomoção | N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI | R$ 4.767,15 | R$ 4.447,03 | R$ 4.447,03 | R$ 320,12 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº44/2021-DLCC. |
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| 48 | 22/01/2021 | PAD nº 153/2020 | Global | Outros Serviços Terceirizados | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME | R$ 1.420,00 | R$ 1.420,00 | R$ 1.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em Sanitização da área interna e externa da Sede e dos veículos do Coren-PE, para suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 01/01 a 29/01/2021, conforme Despacho nº 029/2021-DLCC. |
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| 49 | 22/01/2021 | PAD nº 72/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 35.136,58 | R$ 4.787,56 | R$ 4.787,56 | R$ 30.349,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 04 de março de 2021, conforme Despacho nº39/2021-DLCC. |
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| 50 | 22/01/2021 | PAD Nº 249/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | Dinilza Pessoa Daniel de Souza | R$ 20.720,00 | R$ 20.720,00 | R$ 20.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de Janeiro a 12 de Agosto de 2021, conforme Despacho nº 0042/2021-DLCC. |
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| 42 | 19/01/2021 | Portaria nº029/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar inspeção de retorno {as unidades de saúde nos municípios da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, de 25 a 29/01/2021. |
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| 43 | 19/01/2021 | Portaria nº 029/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para realização de inspeção de fiscalização de retorno às unidades de saúde nos municípios da III Geres, origem: Recife, destino: Palmares, de 25 a 29/01/2021. |
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| 44 | 19/01/2021 | Portaria nº 044/2021 | Ordinário | Diárias de Servidores | César Augusto Fernandes | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar análise e busca de prédios para locação e possível mudança de subseção. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. No período de 21 a 22/01/2021. |
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