Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
13122/02/2021PAD nº 452/2016OrdinárioLocação de Bens MóveisASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - MER$ 837,45R$ 837,45R$ 837,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa especializada em locação de central telefônica e aparelhos digitais para o período de 01 a 09 de janeiro de 2021, conforme Despacho nº 021/2021-SCC.
13018/02/2021PAD nº 288/2020GlobalLocação de Bens MóveisCLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPPR$ 2.875,20R$ 2.635,60R$ 2.396,00R$ 239,60R$ 0,00
Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.
12817/02/2021169/2021OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para inspeção de retorno e averiguação de denúncias ás unidades de saúde nos municípios de XII GERES. Origem: Recife, Destino: XII GERES. No período de 22/02 a 26/02 de 2021.
12917/02/2021Portaria nº 169/2021OrdinárioDiárias de ServidoresEline Barbosa da Nóbrega RamosR$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (4 e 1/2) para inspeção de retorno e averiguação de denúncias às unidades de saúde nos municípios da XII GERES, origem: Recife, destino: GERES, de 22/02 a 26/02/2021.
12716/02/2021Portaria nº 162/2021OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Souza Lopes de LemosR$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realizar atividades laborais nas unidades de saúde do Recife, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
12112/02/2021Portaria nº 162/2021OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar atividades administrativas na sede, origem:Limoeiro, destino:Recife, de 15 a 17/02/2021.
12212/02/2021Portaria nº 161/2021OrdinárioDiárias de ServidoresJessica da Silva Araujo MendesR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (2 e 1/2) para participar atividades administrativas na sede, origem:Limoeiro, destino:Recife, de 15 a 17/02/2021.
12312/02/2021Portaria Nº 162/2021OrdinárioDiárias de ServidoresAdriana Maia de AraújoR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de uma reunião e mutirão de fiscalização, no período de 15/02/2021 a 17/02/2021. Origem: Caruaru, Destino: Recife.
12412/02/2021Portaria nº161/2021OrdinárioDiárias de ServidoresCharles Roberval de Souza ReisR$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
12512/02/2021Portaria nº 161/2021OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto Ribeiro de AlencarR$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Petrolina, destino: Recife, de 14 a 18/02/2021.
12612/02/2021Portaria nº161/2021OrdinárioDiárias de ServidoresSimone Fidelis de SaR$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de atividades administrativas na sede de Recife, origem: Serra Talhada, destino: Recife, de 14 a 17/02/2021.
11811/02/2021PAD nº026/2018OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesAntonio Carlos Brito Pereira de MenesesR$ 64,84R$ 64,84R$ 64,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de despesas com água encanada proveniente da Compesa na Subseção Serra Talhada, mês de competência 12/2020, conforme Memorando nº 010/2021.
11911/02/2021Portaria nº 163/2021OrdinárioDiárias de ServidoresCatarina Solange de Albuquerque UgietteR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(5 e 1/2) para proceder formação e acompanhamento de Comissões de ética, origem: Recife, destino:Serra Talhada, Arco Verde, Afogados, Salgueiro, Custódia, de 14 a 19 de fevereiro de 2021.
12011/02/2021Portaria nº 163/2021OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias(5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Enfermeira Fiscal para proceder formação e acompanhamento de Comissões de ética, origem: Recife, destino: Serra Talhada, Arco Verde, Afogados, Salgueiro, Custódia, de 14 a 19 de fevereiro de 2021.
11710/02/2021PAD nº286/2016OrdinárioIntermediação de EstágiosCAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPPR$ 261,46R$ 261,46R$ 261,46R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao contrato de intermediação de estágio do período de 01/01/2021 a 09/01/2021, conforme Despacho nº021/2021-SCC.
11605/02/2021Portaria nº114/2021OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Souza Lopes de LemosR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realização de reunião de discussão de processos de trabalho e alinhamento de conduta, origem: Garanhuns, destino: Recife, de 31/01 a 02/02/2021.
11104/02/2021PAD nº 0025/2020EstimativoManutenção e Conservação de Bens MóveisMC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPPR$ 10.000,00R$ 7.000,00R$ 7.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00
Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 002/2021-Controladoria Geral e Despacho nº 017/2021-Setor de Compras e Contratações.
11204/02/2021Portaria nº 114/2021OrdinárioDiárias de ServidoresAdriana Maia de AraújoR$ 576,00R$ 576,00R$ 576,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) referente a reunião discussão de processos de trabalho e alinhamento de conduta, Meio de Transporte: Veículo próprio, Origem: Caruaru, Destino: Recife, de 31/01 a 02/02 de 2021.
11304/02/2021Portaria nº 129/2021OrdinárioDiárias de ServidoresFABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJOR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária na subseção em licença médica, Origem: Recife, Destino: Caruaru, de 07/02 à 12/02 de 2021.
11404/02/2021PAD nº0675/2017GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoSMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDAR$ 4.130,01R$ 4.130,01R$ 4.130,01R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SMART TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a possibilidade de renovação contratual com a empresa Smart Telecomunicações e Serviços Ltda, fornecimento de internet de link dedicado, pelo período de 12/01/2021 a 11/04/2021, conforme Despacho nº 016/2021-SCC.