Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
203902/12/2024Auxílios 11/2024OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosAna Paula Ochoa SantosR$ 3.416,63R$ 3.416,63R$ 3.416,63R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 11/2024.
202929/11/2024PAD nº 735/2023OrdinárioMaterial de ExpedienteSobral-Chaves e Carimbos LtdaR$ 5.943,95R$ 5.778,95R$ 0,00R$ 165,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme despacho nº 117/2024-DLCC.
203029/11/2024PAD Nº 0492/2024OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesA7 Superiori Realizações LtdaR$ 496.251,00R$ 496.251,00R$ 496.251,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.
203129/11/2024PAD Nº 01245/2024OrdinárioPalestras, Cursos e CapacitaçãoLins Pedro Comunicação LtdaR$ 19.899,60R$ 19.899,60R$ 19.899,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024.
202628/11/2024PORTARIA Nº 02104/2024OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJúlio Cezar Ramos dos AnjosR$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 1.045,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/11/2024 a 30/11/2024, no Recife-PE.
202728/11/2024PORTARIA Nº 02116/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEraldo Jose SantiagoR$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o translado das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024
202828/11/2024PORTARIA Nº 02117/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 209,11R$ 209,11R$ 209,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024.
202228/11/2024PORTARIA Nº 02077/2024OrdinárioDiárias de ServidoresBenvinda Pereira de BarrosR$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.
202328/11/2024PORTARIA Nº 02077/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Souza Lopes de LemosR$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.
202428/11/2024PORTARIA Nº 02077/2024OrdinárioDiárias de ServidoresOLGA ELISA MORAES VIEIRAR$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 1.463,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.
202528/11/2024PORTARIA Nº 02077/2024OrdinárioDiárias de ServidoresEdna Crislaine SantosR$ 627,32R$ 627,32R$ 627,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.
201827/11/2024PORTARIA Nº 02082/2024OrdinárioDiárias de ServidoresJessica da Silva Araujo MendesR$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 01 a 06/12/2024.
201927/11/2024PORTARIA Nº 02077/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAdriana Maia de AraújoR$ 627,32R$ 627,32R$ 627,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.
202027/11/2024PORTARIA Nº 02077/2024OrdinárioDiárias de ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 627,32R$ 627,32R$ 627,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.
202127/11/2024PORTARIA Nº 02061/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAna Celia Marinho Gonçalves FerreiraR$ 1.779,58R$ 1.779,58R$ 1.779,58R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da Capacitação e Formação de Gestores e Líderes da Administração Pública, em São Paulo-SP, no período de 04 a 07/12/2024.
201026/11/2024PEF nº 001/2023EstimativoAuxílio TransporteFolha de Pagamento do Coren-PER$ 8.000,00R$ 3.806,22R$ 3.806,22R$ 4.193,78R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024.
201126/11/2024PORTARIA Nº 02079/2024OrdinárioDiárias de ServidoresAndrea Souza Lopes de LemosR$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.
201226/11/2024PORTARIA Nº 02079/2024OrdinárioDiárias de ServidoresTiago Cesar da SilvaR$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 2.300,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.
201326/11/2024PORTARIA Nº 01674/2024OrdinárioDiárias de ServidoresRonaldo Francisco RamosR$ 418,21R$ 418,21R$ 418,21R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues ( complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024)
201426/11/2024PEF nº 001/2023EstimativoAuxílio Saúde aos ServidoresFolha de Pagamento do Coren-PER$ 91.552,43R$ 91.552,43R$ 91.552,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.