| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 11 | 02/01/2025 | PEF nº 001/2025 | Estimativo | Auxílio Alimentação | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. |
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| 12 | 02/01/2025 | PEF nº 001/2025 | Estimativo | Auxílio Refeição | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 400.000,00 | R$ 110.032,00 | R$ 110.032,00 | R$ 0,00 | R$ 289.968,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. |
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| 13 | 02/01/2025 | PEF nº 001/2025 | Estimativo | 13. Salário | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 150.000,00 | R$ 142.217,12 | R$ 140.696,02 | R$ 0,00 | R$ 7.782,88 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. |
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| 14 | 02/01/2025 | PEF nº 001/2025 | Estimativo | Estagiários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 125.000,00 | R$ 113.032,87 | R$ 113.032,87 | R$ 0,00 | R$ 11.967,13 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. |
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| 15 | 02/01/2025 | PEF nº 002/2025 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 600.000,00 | R$ 419.591,38 | R$ 417.073,60 | R$ 0,00 | R$ 180.408,62 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. |
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| 16 | 02/01/2025 | PEF nº 003/2025 | Estimativo | FGTS | Ministério da Previdência Social | R$ 200.000,00 | R$ 152.781,66 | R$ 152.781,66 | R$ 0,00 | R$ 47.218,34 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. |
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| 17 | 02/01/2025 | PEF nº 004/2025 | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 44.000,00 | R$ 17.659,88 | R$ 17.659,88 | R$ 0,00 | R$ 26.340,12 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. |
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| 18 | 02/01/2025 | PAD nº 521/2021 | Estimativo | Taxas de Cartão de Crédito/Débito | BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 46.569,14 | R$ 46.569,14 | R$ 46.569,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Cartão de Crédito e Débito ref. ao período de 02/01/25 a
31/03/2025 |
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| 19 | 02/01/2025 | PAD Nº 0502/2023 | Ordinário | Publicações Técnicas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 30.980,32 | R$ 13.588,02 | R$ 12.068,33 | R$ 0,00 | R$ 17.392,30 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. |
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| 20 | 02/01/2025 | PAD Nº 0560/2024 | Ordinário | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda | R$ 1.237.978,32 | R$ 326.573,93 | R$ 326.573,93 | R$ 0,00 | R$ 911.404,39 |
| Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024. |
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| 2168 | 20/12/2024 | Portaria nº 2243/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eraldo Jose Santiago | R$ 418,21 | R$ 418,21 | R$ 418,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participação no IV Meeting, origem: Ouricuri, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024. |
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| 2169 | 20/12/2024 | Portaria nº 2243/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Joane Gonçalves Veras | R$ 627,32 | R$ 627,32 | R$ 627,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024. |
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| 2170 | 20/12/2024 | Portaria nº 2243/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto Ribeiro de Alencar | R$ 627,32 | R$ 627,32 | R$ 627,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Petrolina, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024. |
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| 2171 | 20/12/2024 | Portaria nº 2243/2024 | Ordinário | Diárias de Servidores | Simone Fidelis de Sa | R$ 627,32 | R$ 627,32 | R$ 627,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024. |
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| 2172 | 20/12/2024 | PAD Nº 0166/2024 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | Mandala Promoção e Marketing LTDA | R$ 177.230,00 | R$ 177.230,00 | R$ 177.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC. |
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| 2173 | 20/12/2024 | Auxílio Representação 12/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 4.441,64 | R$ 4.441,64 | R$ 4.441,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (7), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024 |
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| 2174 | 20/12/2024 | Jeton | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 2.538,08 | R$ 2.538,08 | R$ 2.538,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024. |
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| 2175 | 20/12/2024 | Auxílio Representação 12/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 6.442,81 | R$ 6.442,81 | R$ 6.442,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024. |
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| 2176 | 20/12/2024 | Jeton | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 2.342,84 | R$ 2.342,84 | R$ 2.342,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024. |
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| 2177 | 20/12/2024 | Auxílio Representação 12/2024 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 6.442,81 | R$ 6.442,81 | R$ 6.442,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024 |
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