| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1182 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Juliana Gabriela Xavier de Oliveira | R$ 48,85 | R$ 48,85 | R$ 48,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1183 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos | R$ 43,07 | R$ 43,07 | R$ 43,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1184 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Laryssa Silva Oliveira | R$ 115,23 | R$ 115,23 | R$ 115,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1185 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Lucas Henriques Milano | R$ 60,30 | R$ 60,30 | R$ 60,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1186 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Marcos Antônio de Oliveira Souza | R$ 48,85 | R$ 48,85 | R$ 48,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1187 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Maria Andréa de Oliveira Chacon | R$ 68,39 | R$ 68,39 | R$ 68,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1188 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Maria Andréa de Oliveira Chacon | R$ 29,31 | R$ 29,31 | R$ 29,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1189 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Maria José de Moura | R$ 60,30 | R$ 60,30 | R$ 60,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1190 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Maria Luiza Bezerra Oliveira | R$ 115,23 | R$ 115,23 | R$ 115,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1191 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Nelci Ferreira Machado | R$ 43,07 | R$ 43,07 | R$ 43,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1192 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 94,76 | R$ 94,76 | R$ 94,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1193 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 10,48 | R$ 10,48 | R$ 10,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1194 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 25,84 | R$ 25,84 | R$ 25,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1195 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Raphael Bruno Amaral | R$ 94,28 | R$ 94,28 | R$ 94,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1196 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Raphael Bruno Amaral | R$ 77,53 | R$ 77,53 | R$ 77,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1197 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Ruben Morais Canudo | R$ 60,30 | R$ 60,30 | R$ 60,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1198 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Susane Macedo de Farias | R$ 94,76 | R$ 94,76 | R$ 94,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1199 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 29,31 | R$ 29,31 | R$ 29,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1200 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Synesio Brandão de Miranda Júnior | R$ 43,07 | R$ 43,07 | R$ 43,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1137 | 17/07/2024 | Memorando 0039/2024 GP | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 11.609,50 | R$ 11.609,50 | R$ 11.609,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do INSS dos Funcionários terceirizados Competência 06/2024. |
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