| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1165 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Eduardo Araujo Pinto | R$ 115,23 | R$ 115,23 | R$ 115,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1166 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 94,76 | R$ 94,76 | R$ 94,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1167 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 25,84 | R$ 25,84 | R$ 25,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1168 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Eline Barbosa da Nóbrega Ramos | R$ 94,76 | R$ 94,76 | R$ 94,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1169 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Evellyne Augusto Melo | R$ 25,84 | R$ 25,84 | R$ 25,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1170 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva | R$ 94,76 | R$ 94,76 | R$ 94,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1171 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 9,77 | R$ 9,77 | R$ 9,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1172 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 9,77 | R$ 9,77 | R$ 9,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1173 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 94,76 | R$ 94,76 | R$ 94,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1174 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 60,30 | R$ 60,30 | R$ 60,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1175 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 25,84 | R$ 25,84 | R$ 25,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1176 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 94,76 | R$ 94,76 | R$ 94,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1177 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 31,43 | R$ 31,43 | R$ 31,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1178 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Jennifer Nascimento de Souza Santos | R$ 43,07 | R$ 43,07 | R$ 43,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1179 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 80,43 | R$ 80,43 | R$ 80,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1180 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 52,38 | R$ 52,38 | R$ 52,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1181 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Juan Ícaro Barbosa da Silva | R$ 25,84 | R$ 25,84 | R$ 25,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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| 1162 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | César Augusto Fernandes | R$ 8,61 | R$ 8,61 | R$ 8,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. |
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| 1163 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Deiglisson Santana da Costa Silva | R$ 25,84 | R$ 25,84 | R$ 25,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. |
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| 1164 | 18/07/2024 | DESPACHO Nº 0277/2024 - CG | Ordinário | Diárias de Servidores | Dyego Fellipe Barreto de Freitas | R$ 60,30 | R$ 60,30 | R$ 60,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. |
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