| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 756 | 12/11/2018 | Portaria nº753/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar visitas nas subseções e instalação de computadores, origem: Recife, destino: Limoeiro, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina, de 19 a 23/11/2018. |
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| 757 | 12/11/2018 | Portaria nº753/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Gilberto Silva de Macena | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gilberto Silva de Macena, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realizar visitas nas subseções do Coren-PE, origem: Recife, destino: Limoeiro, Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina, de 19 a 23/11/2018. |
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| 751 | 09/11/2018 | PAD nº0608/2017 | Global | Passagens Servidores | SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME | R$ 13.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Termo Aditivo de Contrato para suplementação em 25% do valor do contrato para custeio de passagens aéreas destinadas a Servidores do Coren-PE, conforme Despacho nº279/2018-Gestão de Contratos. |
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| 752 | 09/11/2018 | 0 | Ordinário | Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança | Banco do Brasil S/A | R$ 35.000,00 | R$ 26.784,85 | R$ 26.784,85 | R$ 8.215,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias no exercício de 2018. |
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| 750 | 08/11/2018 | PAD nº483/2013 | Global | Auxílio Odontológico | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | R$ 3.590,36 | R$ 1.426,33 | R$ 554,23 | R$ 2.164,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à prorrogação de contratação com empresa especializada em prestação de serviços de Assistência Odontológica por 06 (seis) meses, onde o valor vai atender ao período de Novembro e Dezembro de 2018, ficando saldo remanescente de R$7.180,72 para Orçamento 2019 relativo aos meses de Janeiro a Abril de 2019 previsto em Proposta Orçamentária 2019. |
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| 724 | 06/11/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | LUCIANO DE MOURA SANTOS | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Outubro/2018. |
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| 725 | 06/11/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LUCIANO DE MOURA SANTOS | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação da 515ª ROP e 6ª REP relativo ao mês de Outubro/2018. |
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| 726 | 06/11/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Neide Silvério da Silva | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) por participar da 515ª ROP e 6ª REP relativo ao mês de Outubro/2018. |
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| 727 | 06/11/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 4.095,00 | R$ 4.095,00 | R$ 4.095,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) relativo ao mês de Outubro/2018. |
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| 728 | 06/11/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Evandro Alves Silva | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo a participação na 6ª REP do mês de Outubro/2018. |
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| 729 | 06/11/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | José Ronaldo Vasconcelos Nunes | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Outubro/2018. |
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| 730 | 06/11/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | José Ronaldo Vasconcelos Nunes | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação na 515ª ROP no mês de Outubro/2018. |
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| 731 | 06/11/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Robson Lima de Freitas | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo a participação na 515ª ROP de Outubro/2018. |
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| 732 | 06/11/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Jennifer Félix de Souza | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 515ª ROP e 6ª REP no mês de Outubro/2018. |
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| 733 | 06/11/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Jennifer Félix de Souza | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jennifer Félix de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Outubro/2018. |
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| 734 | 06/11/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Robson Lima de Freitas | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 2.205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Outubro/2018. |
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| 735 | 06/11/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque | R$ 2.268,00 | R$ 2.268,00 | R$ 2.268,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Brenda Bastos Coelhos F. Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos Éticos nº 043/2018, 137/2017, 041/2017 e 015/2018 e termo de encerramento nº 039/2016, 113/2017, 015/2017 e 038/2016 e termo de conciliação nº 039/2016, relativo ao mês de Outubro/2018. |
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| 736 | 06/11/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Claudina Gorethe Muniz da Costa | R$ 2.268,00 | R$ 2.268,00 | R$ 2.268,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos Éticos e termo de encerramento nº 039/2016, 113/2017, 015/2017 e 038/2016 e termo de conciliação nº 039/2016 e Oitiva de Testemunhas nº 043/2018, 137/2017, 041/2017 e 015/2018, relativo ao mês de Outubro/2018. |
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| 737 | 06/11/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Danielle Mariane Gondim Malta | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos Éticos e termo de encerramento nº 118/2017, 094/2017 e termo de conciliação dos processos nº 118/2017, 094/2017, 052/2018, 045/2018 e Oitiva de Testemunhas nº016/2015, 032/2016 e 024/2017, relativo ao mês de Outubro/2018. |
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| 738 | 06/11/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Gabriela Medeiros Salustiano | R$ 3.276,00 | R$ 3.276,00 | R$ 3.276,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (13) como membro da Comissão de Instrução e Ética dos Processos Éticos nº 118/2017, 094/2017, 008/2017, 052/2018, 045/2018 e termo de encerramento nº 118/2017, 094/2017 e processo de interdição ética 001/2018, Oitiva de Testemunhas nº 016/2015, 032/2016 e 024/2017, relativo ao mês de Outubro/2018. |
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