| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 102 | 05/02/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Eliane Fidelis Gomes | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Janeiro/2018. |
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| 103 | 05/02/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Eliane Fidelis Gomes | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eliane Fidelis Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (01) relativo ao mês de Janeiro/2018. |
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| 104 | 05/02/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Gabriela Medeiros Salustiano | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (05) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos nºs ____/______; ____/_______; ____/______, ____/______ e ____/______. |
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| 105 | 05/02/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | José Ronaldo Vasconcelos Nunes | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (01) relativo ao mês de Janeiro/2018. |
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| 106 | 05/02/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | José Ronaldo Vasconcelos Nunes | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Janeiro/2018. |
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| 107 | 05/02/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Claudina Gorethe Muniz da Costa | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos nºs ____/______; ____/_______; ____/______ e ___/_____. |
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| 108 | 05/02/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | LUCIANO DE MOURA SANTOS | R$ 3.528,00 | R$ 3.528,00 | R$ 3.528,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (14) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos nºs ___/____, ___/____, ___/____, ___/____, ___/____, ___/____, ___/____, ___/____, ___/____, ___/____, ___/____, ___/____, ___/____, e ___/____. |
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| 109 | 05/02/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Morgana Alves Vilar Leal | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos nºs ___/____, ___/____, ___/____, ___/____, ___/____, ___/____, ___/____, ___/____, ___/____, e ___/____. |
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| 110 | 05/02/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Giselle Vieira Vidal | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente ao mês de Janeiro/2018. |
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| 68 | 02/02/2018 | PAD nº733/2017 | Ordinário | Assinatura De Jornais, Revistas e Periódicos | SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficiais processuais com entrega diárias de clipping, sobre ações judiciais em que o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco é parte. |
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| 69 | 02/02/2018 | PAD nº0754/2017 | Ordinário | Suprimentos De Informática | SERASA S.A. | R$ 299,00 | R$ 299,00 | R$ 299,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERASA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de Certificado Digital, do tipo e-CNPJ A3 cartão inteligente, com a finalidade de garantir autenticidade e integridade nas transações eletrônicas para uso exclusivo desse Regional, visando melhor acompanhamento e execução dos procedimentos contábeis e financeiros, inclusive da folha de pagamento dos servidores do Coren-PE, para o período de Fevereiro/2018 a Janeiro/2019. |
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| 67 | 01/02/2018 | Memo 01/18-SubCaruar | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU | R$ 2.485,14 | R$ 2.485,14 | R$ 2.485,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2018 das Salas Locadas da Subseção Caruaru, 429 e 430. |
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| 62 | 31/01/2018 | Portaria nº 33/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) relativo à condução de fiscal para inspeção de fiscalização do município. Origem: Recife; Destino: Paranatama. Período de 04/02/2018 a 08/02/2018. |
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| 63 | 31/01/2018 | PAD nº249/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | Inácio Pessoa Sobrinho | R$ 8.388,80 | R$ 8.388,80 | R$ 8.388,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a sub-seção Garanhuns-PE, salas 01 e 02, para o período de janeiro a abril/2018 conforme despacho nº057/2017-GESTÃO DE CONTRATOS. |
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| 64 | 31/01/2018 | PAD nº1628/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | Eduardo Henrique Galindo Coutinho | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a sub-seção Limoeiro-PE, para o período de janeiro a março/2018 conforme despacho nº052/2017-GESTÃO DE CONTRATOS. |
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| 65 | 31/01/2018 | PAD nº180/2017 | Global | Locação De Bens Imóveis | CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a sub-seção Petrolina-PE, para o período de janeiro a outubro/2018 conforme despacho nº200/2017-GESTÃO DE CONTRATOS. |
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| 66 | 31/01/2018 | PAD nº323/2017 | Global | Locação De Bens Imóveis | Andrea Fernandes Dubourcq Dantas | R$ 199.650,00 | R$ 199.650,00 | R$ 199.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a nova sede desta autarquia Recife-PE, para o período de janeiro a novembro/2018 conforme despacho nº198/2017-GESTÃO DE CONTRATOS. |
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| 59 | 29/01/2018 | Portaria nº 036/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) relativo à 1ª reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos Coren's. Origem: Recife; Destino: Brasilia. Período: 30/01/2018 a 01/02/2018. |
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| 60 | 29/01/2018 | Portaria nº 036/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) relativo à 1ª reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos Coren's. Origem: Recife; Destino: Brasilia. Período: 30/01/2018 a 01/02/2018. |
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| 61 | 29/01/2018 | Portaria nº 060/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | João da Silva Neto | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para locação de imóvel para a subseção. Origem: Recife; Destino: Serra Talhada. Período: 28/01/2018 a 31/01/2018. |
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