| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 672 | 08/10/2018 | Portaria nº671/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de Inspeção de Fiscalização ao município, dia 09/10/2018, origem: Caruaru, destino: Poção. |
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| 671 | 04/10/2018 | PAD nº0188/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Angelo Giuseppe Bernadini | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de valores gastos com a aquisição de passagens rodoviárias em razão do deslocamento para substituir funcionário da Subseção Petrolina em gozo de férias, no período de 12 a 15/07/2016, conforme Parecer Jurídico nº382/2018-PROGER e aprovado em 514ª ROP. |
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| 670 | 01/10/2018 | PAD nº180/2017 | Global | Locação De Bens Imóveis | CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a sub-seção Petrolina-PE, para o período de Novembro a Dezembro/2018 conforme despacho nº213/2018-GESTÃO DE CONTRATOS, ficando saldo de R$28.000,00 para Orçamento 2019 (de janeiro a outubro). |
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| 639 | 28/09/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | Andrea Carla Correia de Oliveira | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias : 5 e 1/2 no período : 30/09/2018 á 05/10/2018 com o objetivo de Substituir funcionária de férias , destino : RECIFE/CARUARU/RECIFE. |
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| 640 | 28/09/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | Frederico Correia Feitosa | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias : 4 e 1/2 no período : 07/10/2018 á 11/10/2018 com o objetivo de Substituir funcionária de férias , destino : RECIFE/SERRA TALHADA/RECIFE. |
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| 641 | 28/09/2018 | 0 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliano Francino da Silva | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias : 4 e 1/2 no período : 07/10/2018 á 11/10/2018 com o objetivo de Substituir funcionário na subseção em férias , destino : RECIFE/CARUARU/RECIFE. |
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| 642 | 28/09/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Setembro/2018. |
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| 643 | 28/09/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 1.638,00 | R$ 1.638,00 | R$ 1.638,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) referente à 9ª ROD, 5ª REP, 3ª RED e 514ª ROP do mês de Setembro/2018. |
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| 644 | 28/09/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Setembro/2018. |
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| 645 | 28/09/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Luciana Patrícia Coelho de Aguiar | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana Patrícia Coelho de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) referente à 9ª ROD, 5ª REP, 3ª RED e 514ª ROP, do mês de Setembro/2018. |
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| 646 | 28/09/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Fábio Roberto da Costa Lins | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Setembro/2018. |
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| 647 | 28/09/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Fábio Roberto da Costa Lins | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) relativo à 514ª ROP, 5ª REP, 9ª ROD e 3ª RED, no mês de Setembro/2018. |
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| 648 | 28/09/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Angélica de França Telles | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao mês de Setembro/2018. |
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| 649 | 28/09/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Evandro Alves Silva | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Setembro/2018. |
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| 650 | 28/09/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Evandro Alves Silva | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo à 514ª ROP e 5ª REP, no mês de Setembro/2018. |
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| 651 | 28/09/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Setembro/2018. |
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| 652 | 28/09/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo à 514ª ROP no mês de Setembro/2018. |
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| 653 | 28/09/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Setembro/2018. |
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| 654 | 28/09/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Neide Silvério da Silva | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo à 514ª ROP e 5ª REP, no mês de Setembro/2018. |
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| 655 | 28/09/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Iraquitan Vereda dos Santos | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Iraquitan Vereda dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Setembro/2018. |
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