Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
14320/02/2018Portaria 104/2018OrdinárioDiárias ServidoresLucas Aldeneto da SilvaR$ 432,00R$ 432,00R$ 432,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) relativo à substituição da Licença Maternidade da funcionária da Subseção Limoeiro, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 28/02/2018 a 01/03/2018.
14420/02/20180OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 336,00R$ 336,00R$ 336,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ser pago em pecúnia para utilização de transporte no interior do Estado para o mês de março/2018.
14520/02/2018PAD nº090/2018OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosLais Rios de AlmeidaR$ 365,15R$ 365,15R$ 365,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lais Rios de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ser reembolsado de valor pago da anuidade de 2016 visto que a mesma efetuou o pagamento ao Coren-BA, conforme descrito no Despacho nº014/2018-Cobrança.
14620/02/2018PAD nº110/2018OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMichele Carolina Medeiros da SilvaR$ 132,52R$ 132,52R$ 132,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Michele Carolina Medeiros da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ser reembolsado de valor pago a maior da inscrição de técnico, conforme descrito no Despacho nº015/2018-Cobrança. Valor pago: R$ 458,95; Valor devido: 326,43; Reembolso: 458,95 - 326,43 = 132,52.
14119/02/2018PAD nº1591/2014EstimativoCorrespondência E CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 36.115,16R$ 11.764,17R$ 11.764,17R$ 24.350,99R$ 0,00
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços postais e telegráficos para atender às necessidades do Coren-PE, para atender ao período de Janeiro e Fevereiro/2018.
13216/02/2018Portaria nº 125/2018OrdinárioDiárias ServidoresAngelo Giuseppe BernadiniR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) relativo à mudança de endereço da Subseção de Serra Talhada. Origem: Recife; Destino: Serra Talhada. Período: 19/02/2018 a 21/02/2018.
13316/02/2018Portaria nº 125/2018OrdinárioDiárias ServidoresJoão da Silva NetoR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) relativo à mudança de endereço da Subseção de Serra Talhada. Origem: Recife; Destino: Serra Talhada. Período: 19/02/2018 a 21/02/2018.
13416/02/2018Portaria nº 125/2018OrdinárioDiárias ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar funcionários para mudança de endereço da Subseção de Serra Talhada. Origem: Recife; Destino: Serra Talhada. Período: 19/02/2018 a 21/02/2018.
13516/02/2018Portaria nº 124/2018OrdinárioDiárias ServidoresAnna Karla Leal de VasconcelosR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) relativo à interdição ética ao Instituto Ferreira Lima. Origem: Recife; Destino: Timbaúba. Período: 19/02/2018.
13616/02/2018Portaria 124/2018OrdinárioDiárias ServidoresBruno Moura BeckerR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) relativo à interdição ética ao Instituto Ferreira Lima. Origem: Recife; Destino: Timbaúba. Período: 19/02/2018.
13716/02/2018Portaria 124/2018OrdinárioDiárias ServidoresFernanda Lucia Cerqueira e Silva NovaesR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) relativo à interdição ética ao Instituto Ferreira Lima. Origem: Recife; Destino: Timbaúba. Período: 19/02/2018.
13816/02/2018Processo 124/2018OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) relativo à interdição ética ao Instituto Ferreira Lima. Origem: Recife; Destino: Timbaúba. Período: 19/02/2018.
13916/02/2018Portaria 124/2018OrdinárioDiárias ConselheirosMarcleide Correia e Sá CavalcantiR$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 180,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) relativo à interdição ética ao Instituto Ferreira Lima. Origem: Recife; Destino: Timbaúba. Período: 19/02/2018.
14016/02/20180GlobalServiços De InternetVIVO S.A.R$ 3.800,00R$ 2.416,71R$ 2.416,71R$ 1.383,29R$ 0,00
Valor empenhado a VIVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de prestação de serviço de internet fixa para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº048/2018-Gestão de Pessoas.
12715/02/2018Portaria nº108/2018OrdinárioDiárias ConselheirosFábio Roberto da Costa LinsR$ 675,00R$ 675,00R$ 675,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Fábio Roberto da Costa Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Encontro de Tesoureiro no Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 18 a 19/02/2018.
12815/02/2018Portaria nº106/2018OrdinárioDiárias ConselheirosMarcleide Correia e Sá CavalcantiR$ 675,00R$ 675,00R$ 675,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Assembléia para eleição do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 21 a 22/02/2018.
12915/02/2018Memo nº7/18-PROGEROrdinárioDepósitos JudiciaisJUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCOR$ 614,75R$ 614,75R$ 614,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da Lei 9.289 de 04 de julho de 1996, conforme descrito em Memo nº007/2018-PROGER. (45 guias).
13015/02/2018PAD nº231/2015OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosErica Natalia da Silva AlmeidaR$ 80,34R$ 80,34R$ 80,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Erica Natalia da Silva Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de pagamento em duplicidade da Anuidade 2015, conforme Parecer Técnico Jurídico nº103/2015 e deliberação do Plenário em 30/07/2015.
13115/02/2018PAD nº679/2013GlobalPassagens e TransportesTRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RER$ 9.122,32R$ 6.510,88R$ 6.510,88R$ 2.611,44R$ 0,00
Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de Transporte de Taxi para o Coren-PE, para o período de Janeiro a Agosto/2018, conforme Despacho nº044/2018-Gestão de Contratos.
12308/02/2018PAD nº109/2018OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMacia Maria da RochaR$ 132,43R$ 132,43R$ 132,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Macia Maria da Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de ANuidade 2016, por pedido de cancelamento em 01/03/2016, conforme Despacho nº392/2016-PRES e Despacho nº011/2018-Cobrança.