| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 6 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 30.000,00 | R$ 29.957,33 | R$ 29.855,77 | R$ 42,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Sede, Nova Sede e Subseções para o Exercício de 2018. |
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| 7 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Salários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 3.071.094,00 | R$ 2.680.177,57 | R$ 2.680.177,57 | R$ 390.916,43 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos Funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2018. |
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| 8 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 312.000,00 | R$ 272.487,28 | R$ 272.487,28 | R$ 39.512,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e/ou Comissão dos Funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2018. |
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| 9 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Férias | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 238.638,00 | R$ 238.553,54 | R$ 238.553,54 | R$ 84,46 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos Funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2018. |
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| 10 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 79.546,00 | R$ 44.052,58 | R$ 44.052,58 | R$ 35.493,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos Funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2018. (Venda de 10 dias). |
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| 11 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Abono De Férias (1/3) - Cf/88 | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 79.546,00 | R$ 79.546,00 | R$ 79.546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono Constitucional de Férias (1/3) dos Funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2018. |
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| 12 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | 13º Salário | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 238.638,00 | R$ 227.882,32 | R$ 227.882,32 | R$ 10.755,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos Funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2018. |
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| 13 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Substituições | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 20.000,00 | R$ 15.039,42 | R$ 15.039,42 | R$ 4.960,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição dos Funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2018. |
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| 14 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Serviços Extraordinários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Horas Extras e Descanso Semanal Remunerado (DSR) dos Funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2018. |
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| 15 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Auxílio Transporte | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 25.000,00 | R$ 12.825,04 | R$ 12.825,04 | R$ 12.174,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos Funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2018. |
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| 16 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Auxílio Educação Infanto-Juvenil | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 55.200,00 | R$ 51.880,00 | R$ 51.880,00 | R$ 3.320,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto Juvenil para os Funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2018. |
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| 17 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Auxílio Alimentação | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 469.421,26 | R$ 469.421,26 | R$ 469.421,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos Funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2018. |
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| 18 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Estagiários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 120.000,00 | R$ 114.214,04 | R$ 114.214,04 | R$ 5.785,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Bolsa Estágio dos Estagiários do Coren-PE para o Exercício de 2018. |
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| 19 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 777.155,37 | R$ 763.009,39 | R$ 763.009,39 | R$ 14.145,98 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de INSS s/ Folha de Pagamento dos Funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2018. |
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| 20 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | FGTS | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 323.956,96 | R$ 283.962,34 | R$ 283.962,34 | R$ 39.994,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de FGTS s/ Folha de Pagamento dos Funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2018. |
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| 21 | 02/01/2018 | 0 | Estimativo | Pis/Pasep | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 40.494,62 | R$ 37.032,81 | R$ 37.032,81 | R$ 3.461,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS/PASEP s/ Folha de Pagamento dos Funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2018. |
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| 999 | 22/12/2017 | 0 | Estimativo | Serviços De Internet | VIVO S.A. | R$ 262,26 | R$ 262,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço de Internet Power Smart 50 mega, relativo ao período de 27/11/2017 a 26/12/2017. |
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| 1000 | 22/12/2017 | 0 | Ordinário | Serviços De Internet | CLARO SA | R$ 539,40 | R$ 539,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de internet móvel, referente a competência 21/11/2017 a 20/12/2017. |
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| 1001 | 22/12/2017 | 0 | Global | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 4.201,75 | R$ 4.201,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo serviço de Energia Elétrica, na Sede e Subseção Garanhuns, salas 01 e 02, competência Dezembro/2017. |
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| 1002 | 22/12/2017 | PAD nº0496/2016 | Ordinário | Despesas com Condomínios | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 426,92 | R$ 426,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a condomínio da sala locada da Subseção Caruaru, do mês de Dezembro/2017. |
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