| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 50 | 26/01/2018 | PAD nº0164/2015 | Ordinário | Serviço De Segurança | TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 9.809,89 | R$ 1.671,92 | R$ 1.671,92 | R$ 8.137,97 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de 01 (um) posto de vigilância noturna armada de segunda à domingo, inclusive nos feriados, relativo a Janeiro/2018, conforme Despacho nº026/2018-Gestão Contratos. |
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| 51 | 26/01/2018 | PAD nº0164/2015 | Ordinário | Serviço De Segurança | RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME | R$ 5.695,75 | R$ 5.695,75 | R$ 5.695,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de Serviço de Portaria para atender às necessidades da Sede desta Autarquia, relativo a Janeiro/2018, conforme Despacho nº026/2018-Gestão de Contratos. |
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| 54 | 26/01/2018 | PAD nº0608/2017 | Global | Passagens Conselheiros | SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME | R$ 54.000,00 | R$ 46.109,08 | R$ 46.109,08 | R$ 7.890,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Conselheiros desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos. |
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| 55 | 26/01/2018 | PAD nº0608/2017 | Global | Passagens Servidores | SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME | R$ 55.000,00 | R$ 53.693,65 | R$ 52.618,32 | R$ 1.306,35 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Servidores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos. |
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| 56 | 26/01/2018 | PAD nº0608/2017 | Global | Passagens Colaboradores | SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME | R$ 6.000,00 | R$ 2.131,67 | R$ 2.131,67 | R$ 3.868,33 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens aéreas para Colaboradores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos. |
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| 57 | 26/01/2018 | PAD nº0608/2017 | Global | Passagens e Transportes | SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME | R$ 10.000,00 | R$ 4.590,91 | R$ 4.590,91 | R$ 5.409,09 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa fornecedora de passagens rodoviárias para Conselheiros, Servidores e Colaboradores desta Autarquia para o Exercício de 2018, conforme Despacho nº024/2018-Gestão de Contratos. |
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| 58 | 26/01/2018 | PAD nº019/2016 | Global | Locação De Bens Móveis | W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | R$ 9.000,00 | R$ 6.615,55 | R$ 6.615,55 | R$ 2.384,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais para o período de Janeiro a Fevereiro/2018, conforme Despacho nº028/2018-Gestão de Contratos. |
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| 42 | 24/01/2018 | Portaria nº007/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliano Francino da Silva | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituir funcionária da Subseção que se encontra em Licença Maternidade, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 31/01/2018 a 01/02/2018. |
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| 43 | 24/01/2018 | Portaria nº028/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para inspeção de fiscalização nos municípios da IX Geres, origem: Recife, destino: Ouricuri e outras cidades, de 28/01/2018 a 02/02/2018. |
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| 44 | 24/01/2018 | Portaria nº028/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para realização de inspeção de fiscalização nos municípios da IX Geres, origem: Petrolina, destino: Ouricuri e outras cidades, de 29/01/2018 a 02/02/2018. |
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| 45 | 24/01/2018 | PAD nº0232/2015 | Ordinário | Serviços De Contabiliade E Auditoria | MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S | R$ 10.600,00 | R$ 10.600,00 | R$ 10.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BAKER TILLY BRASIL RECIFE - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à prorrogação contratual de prestação de serviços de contabilidade e folha para atender a esta autarquia, para o período de janeiro a 10 de março de 2018, conforme Despacho nº.023/2018-Gestão de Contratos. |
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| 46 | 24/01/2018 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 46,64 | R$ 46,64 | R$ 46,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa Mercantil relativo ao primeiro semestre de 2018, CIM - Cartão de Inscrição Municipal. |
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| 47 | 24/01/2018 | 0 | Global | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | R$ 568,40 | R$ 568,40 | R$ 568,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Licenciamento 2018 dos veículos do Coren-PE: PFB6494, KJE7695, KGW4948, PDH7458 e PDH7678. |
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| 48 | 24/01/2018 | 0 | Global | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | R$ 229,68 | R$ 229,68 | R$ 229,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro Obrigatório 2018 dos veículos do Coren-PE: PFB6494, KJE7695, KGW4948, PDH7458 e PDH7678. |
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| 49 | 24/01/2018 | Portaria nº061/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Raissa Alessandra Madeira de Souza | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para proceder interdição ética nos municípios de Moreilândia e Granito, origem: Recife, destino: Petrolina e outras cidades, de 28 a 30/01/2018. |
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| 39 | 22/01/2018 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.618,82 | R$ 1.455,17 | R$ 1.455,17 | R$ 1.163,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a recarga dos cartões vem trabalhador para utilização no mês de Fevereiro/2018. |
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| 40 | 22/01/2018 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ser pago em pecúnia para utilização de transporte no interior do Estado para o mês de Fevereiro/2018. |
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| 41 | 22/01/2018 | Portaria nº006/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Luiz Carlos Alves Cavalcanti | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para substituir funcionária em Licença Maternidade, origem: Recife, destino: Limoeiro, de 24 a 25/01/2018. |
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| 38 | 18/01/2018 | MEMO 03/18-PROGER | Ordinário | Depósitos Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento de Execução de Reclamação Trabalhista no Processo nº.0001045-29.2017.5.06.0009 que tramita na 9ª Vara do Trabalho do Recife, proposta por Renato José Gonçalves Ribeiro contra a empresa Hister - Higienização e Serviços Terceirizados Eirelei -EPP, conforme Memorando nº.003/2018-PROGER. |
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| 37 | 17/01/2018 | Memo 002/18-PROGER | Global | Depósitos Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | R$ 403,50 | R$ 270,60 | R$ 270,60 | R$ 132,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Custas Iniciais perante a Justiça Federal conforme prevê o art. 4º, Parágrafo único da Lei 9.289 de 04 de julho de 1996, conforme descrito em Memo nº002/2018-PROGER. (35 guias). |
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