| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 413 | 18/05/2017 | PAD nº154/17 | Ordinário | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | NUTRICASH SERVICOS LTDA | R$ 33.897,76 | R$ 12.533,06 | R$ 11.860,88 | R$ 21.364,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para Nutricash, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota de veículos do Coren-PE. |
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| 414 | 18/05/2017 | Portaria nº 126/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Morgana Alves Vilar Leal | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Tacaimbó, para interdição do Centro de Saúde de Tacaimbó no dia 13/02/2017. |
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| 415 | 18/05/2017 | Portaria nº 126/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren e levar conselheira e funcionários para interdição do Centro de Saúde de Tacaimbó no dia 13/02/2017. Valor pago em extrato bancário no dia 13/02/2017. |
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| 416 | 18/05/2017 | Portaria nº 126/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Anna Karla Leal de Vasconcelos | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para Tacaimbó, para interdição do Centro de Saúde de Tacaimbó no dia 13/02/2017. Valor pago em extrato bancário dia 13/02/2017. |
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| 417 | 18/05/2017 | PAD nº216/17 | Ordinário | Publicações Técnicas | DP-PAR PARTICIPACAO, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DP-PAR PARTICIPACAO, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Para contratação de empresa especializada em publicação de grande circulação da portaria que nomeia a Comissão Eleitoral conforme Termo de Referência constante no presente PAD. |
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| 410 | 17/05/2017 | Portaria nº358/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Diego Eduardo da Silva Rodrigues | R$ 1.872,00 | R$ 1.872,00 | R$ 1.872,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (6 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção Serra Talhada, de 21 a 27/05/2017. |
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| 409 | 16/05/2017 | Portaria nº 357/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | João Paulo de Melo Vasconcelos | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionária de férias na subseção Serra Talhada-PE de 16/05/2017 a 19/05/2017. |
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| 400 | 15/05/2017 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.636,44 | R$ 2.469,11 | R$ 2.469,11 | R$ 1.167,33 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recarga nos cartões VEM dos trabalhadores para utilização no mês de junho/2017. |
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| 401 | 15/05/2017 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 249,60 | R$ 249,60 | R$ 249,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago em pecúnia para deslocamento no interior do estado para o mês de junho/2017. |
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| 402 | 15/05/2017 | Portaria nº 351/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para proferir palestra sobre "ética e humanização" em Belo Jardim-PE dia 19/05/2017. |
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| 403 | 15/05/2017 | Portaria nº 347/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para dar suporte a subseção e proferir palestra no Senac em Garanhuns-Pe de 22/05/2017 a 24/05/2017. |
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| 404 | 15/05/2017 | Portaria nº 347/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para dar suporte a subseção e proferir palestra no Senac em Garanhuns-Pe de 22/05/2017 a 24/05/2017. |
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| 405 | 15/05/2017 | Portaria nº 345/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para ministrar mini curso "ética e legislação de enfermagem" em Nazaré da Mata-Pe dia 27/05/2017. |
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| 406 | 15/05/2017 | PAD nº 211/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Joana D arc Ferreira Campos | R$ 132,43 | R$ 132,43 | R$ 132,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joana D arc Ferreira Campos, pela aquisição ou serviços prestados relativo a reembolso de anuidade de 2017 pago em duplicidade conforme despacho nº 034/2017-cobrança. |
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| 407 | 15/05/2017 | PAD nº 189/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Erika Barbosa da Silva | R$ 136,10 | R$ 136,10 | R$ 136,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Erika Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de pagamento de anuidade de 2016 pago em duplicidade conforme despacho nº 035/2017/cobrança. |
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| 408 | 15/05/2017 | 0 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Viviane Maria de Farias | R$ 136,84 | R$ 136,84 | R$ 136,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Viviane Maria de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de pagamento de anuidade de 2017 conforme despacho nº 036/2017/cobrança. |
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| 397 | 12/05/2017 | Portaria nº350/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para Compor mesa nas Solenidades de Abertura da Semana da Enfermagem da ASCES/Unita e Unifavip, Caruaru, de 15 a 16/05/2017. |
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| 398 | 12/05/2017 | Portaria nº350/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Presidente e Assessora de Comunicação para Solenidades de Abertura da Semana da Enfermagem da ASCES/Unita e Unifavip, em Caruaru, de 15 a 16/05/2017. |
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| 399 | 12/05/2017 | Portaria nº355/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Anna Karla Leal de Vasconcelos | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para registrar as Solenidades de Abertura da Semana da Enfermagem da ASCES/Unita e Unifavip, em Caruaru, de 15 a 16/05/2017. |
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| 389 | 10/05/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) relativo ao mês de abril/2017. |
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