| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 194 | 05/03/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (01) relativo ao mês de Fevereiro/2018. |
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| 195 | 05/03/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Giselle Vieira Vidal | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (01) relativo ao mês de Fevereiro/2018. |
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| 196 | 05/03/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Giselle Vieira Vidal | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Fevereiro/2018. |
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| 197 | 05/03/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | José Ronaldo Vasconcelos Nunes | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Fevereiro/2018. |
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| 198 | 05/03/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | José Ronaldo Vasconcelos Nunes | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Ronaldo Vasconcelos Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (01) relativo ao mês de Fevereiro/2018. |
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| 199 | 05/03/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Evandro Alves Silva | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (01) relativo ao mês de Fevereiro/2018. |
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| 200 | 05/03/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Evandro Alves Silva | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evandro Alves Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Fevereiro/2018. |
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| 201 | 05/03/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Fábio Martins Costa | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Fevereiro/2018. |
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| 202 | 05/03/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Fábio Martins Costa | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Martins Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (01) relativo ao mês de Fevereiro/2018. |
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| 203 | 05/03/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Robson Lima de Freitas | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) relativo ao mês de Fevereiro/2018. |
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| 204 | 05/03/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Robson Lima de Freitas | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Robson Lima de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Fevereiro/2018. |
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| 205 | 05/03/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Rinaldo do Espírito Santo de Lima | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Fevereiro/2018. |
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| 206 | 05/03/2018 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Rinaldo do Espírito Santo de Lima | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rinaldo do Espírito Santo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03) relativo ao mês de Fevereiro/2018. |
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| 207 | 05/03/2018 | Portaria nº171/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | João Paulo de Melo Vasconcelos | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituição de funcionário em férias. Origem: Recife; Destino: Serra Talhada. Período: 11/03/2018 a 16/03/2018. |
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| 208 | 05/03/2018 | Portaria nº184/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar presidente para inauguração da subseção. Origem: Recife; Destino: Serra Talhada. Período: 07/03/2018 a 08/03/2018. |
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| 209 | 05/03/2018 | Desp.35/18-GestContr | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 585,91 | R$ 585,91 | R$ 585,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2018 s/ locação de imóvel não residencial que sedia a Nova Sede. Sequencial 423877.0. |
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| 210 | 05/03/2018 | PAD nº0101/2017 | Global | Material De Expediente | MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP | R$ 959,40 | R$ 959,40 | R$ 959,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente conforme Despacho nº023/2018-Adm para os itens: 97. Envelope Plástico 240x325mm (60 pacotes com 50 fls). |
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| 211 | 05/03/2018 | PAD nº0101/2017 | Global | Material De Expediente | REAL BOBINAS LTDA - EPP | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REAL BOBINAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente conforme Despacho nº023/2018-Adm para os itens: 49. Papel Térmico 7,5cm x 50m com rolete (100 unidades). |
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| 212 | 05/03/2018 | PAD nº0101/2017 | Global | Material De Expediente | MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | R$ 279,90 | R$ 279,90 | R$ 279,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente conforme Despacho nº023/2018-Adm para os itens: 70. Envelope Papel Kraft Pardo/Amarelo 80G 260x360mm (60 pacotes com 50 fls). |
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| 213 | 05/03/2018 | PAD nº0101/2017 | Global | Material De Expediente | LAZARO BEZERRA SOARES-ME | R$ 422,30 | R$ 422,30 | R$ 422,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAZARO BEZERRA SOARES-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais de expediente conforme Despacho nº023/2018-Adm para os itens: 69. Envelope Papel tipo Saco Kraft Gram. 80G 24x34cm (17 c/ 100 unidades); 83. Liga de Borracha elástica (20 unidades). |
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