| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 955 | 14/12/2017 | PAD nº702/2017 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | MARCOS DANILLO VILELA SILVA | R$ 418,00 | R$ 418,00 | R$ 418,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS DANILLO VILELA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) baterias automotivas, conforme Despacho nº2559/2017-DIPRE e Parecer Jurídico nº240/2017-PROGER. |
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| 952 | 13/12/2017 | PAD nº0591/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Jeorgia Costa Lima | R$ 267,82 | R$ 267,82 | R$ 267,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jeorgia Costa Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reembolso de multa eleitoral do ano de 2005 e parcelamento de anuidade de 2001 por motivo de prescrição do débito que possui natureza tributária. |
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| 953 | 13/12/2017 | PAD nº609/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | M S DOS SANTOS GRAFICA E PUBLICIDADE - ME | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M S DOS SANTOS GRAFICA E PUBLICIDADE - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em comunicação visual para identificação por meio de placas e adesivação do imóvel onde funcionará a Subseção do Coren-PE, na cidade de Petrolina, conforme Despacho nº204/2017-Gestão de Contratos-Coren-PE. |
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| 954 | 13/12/2017 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago em pecúnia para deslocamento no interior do estado para o mês de Janeiro/2018. |
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| 951 | 12/12/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Novembro/2017. |
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| 950 | 11/12/2017 | PAD nº0757/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | José Manoel da Silva | R$ 130,22 | R$ 130,22 | R$ 130,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Manoel da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Reembolso de Anuidade 2016 paga indevidamente, uma vez que o mesmo solicitou o cancelamento da inscrição em 28/03/2017 conforme extratos de pagamento no processo acima citado. |
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| 944 | 07/12/2017 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.218,24 | R$ 1.952,12 | R$ 1.952,12 | R$ 1.266,12 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga do Vem Trabalhador para utilização no mês de janeiro/2018. |
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| 945 | 07/12/2017 | Portaria nº 714/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Adriana Maia de Araújo | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (4 e 1/2) para participar de mutirão de fiscalização nos municípios da I GERES. Origem: Caruaru; Destino: Recife. Período: 11/12/2017 a 15/12/2017. |
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| 946 | 07/12/2017 | Portaria nº 714/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para participar de mutirão de fiscalização nos municípios da I GERES. Origem: Garanhuns; Destino: Recife. Período: 11/12/2017 a 15/12/2017. |
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| 947 | 07/12/2017 | Portaria nº 714/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para participar de mutirão de fiscalização nos municípios da I GERES. Origem: Limoeiro; Destino: Recife. Período: 10/12/2017 a 15/12/2017. |
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| 948 | 07/12/2017 | Portaria nº 714/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Joane Gonçalves Veras | R$ 1.872,00 | R$ 1.872,00 | R$ 1.872,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (6 e 1/2) para participar de mutirão de fiscalização nos municípios da I GERES. Origem: Serra Talhada; Destino: Recife. Período: 10/12/2017 a 16/12/2017. |
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| 949 | 07/12/2017 | Portaria nº 714/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 1.584,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para participar de mutirão de fiscalização nos municípios da I GERES. Origem: Petrolina; Destino: Recife. Período: 11/12/2017 a 15/12/2017. |
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| 937 | 06/12/2017 | Portaria nº 713/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Diego Eduardo da Silva Rodrigues | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para substituir funcionária em licença maternidade. Origem: Recife; Destino: Limoeiro. Período: 06/12/2017 a 07/12/2017. |
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| 938 | 06/12/2017 | Portaria nº 713/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Angelo Giuseppe Bernadini | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para substituir funcionária em licença maternidade. Origem: Recife; Destino: Limoeiro. Período: 13/12/2017 a 14/12/2017. |
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| 939 | 06/12/2017 | Portaria nº 713/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | João Paulo de Melo Vasconcelos | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para substituir funcionária em licença maternidade. Origem: Recife; Destino: Limoeiro. Período: 20/12/2017 a 21/12/2017. |
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| 940 | 06/12/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Claudina Gorethe Muniz da Costa | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo aos Processos Éticos nº 009/2016 e 112/2017. |
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| 941 | 06/12/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Gabriela Medeiros Salustiano | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (10) relativo aos Processos Éticos nº 138/2017, 137/2017, 076/2017, 024/2016, 083/2017, 081/2017, 136/2017, 135/2017, 134/2017 e 148/2017. |
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| 942 | 06/12/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | LUCIANO DE MOURA SANTOS | R$ 3.024,00 | R$ 3.024,00 | R$ 3.024,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo aos Processos Éticos nº 138/2017, 137/2017, 076/2017, 112/2017, 009/2016, 024/2016, 083/2017, 081/2017, 136/2017, 135/2017, 134/2017 e 148/2017. |
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| 943 | 06/12/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Tatiana do Espirito Santo Candeias | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tatiana do Espirito Santo Candeias, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo aos Processos Éticos nº 009/2016 e 112/2017. |
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| 910 | 05/12/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 2.047,50 | R$ 2.047,50 | R$ 2.047,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (05) relativo ao mês de Novembro/2017. |
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