| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 245 | 17/03/2017 | Portaria nº237/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Conselheiro para Inspeção Fiscalizatória nos municípios de Palmares, de 19 a 24/03/2017. |
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| 242 | 14/03/2017 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 40,51 | R$ 40,51 | R$ 40,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a encargos sobre IPTU do Anexo Exercício 2017. |
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| 234 | 13/03/2017 | PAD nº0102/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Cremilda Maria Falcão de Melo | R$ 132,43 | R$ 132,43 | R$ 132,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cremilda Maria Falcão de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso da Anuidade 2017 paga indevidamente conforme Despacho nº007/2017-Cobrança. |
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| 235 | 13/03/2017 | MEMO 16/17-PROGER | Ordinário | Depósitos Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | R$ 498,67 | R$ 482,94 | R$ 482,94 | R$ 15,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Custas para procedimento de Execução Judicial dos Profissionais inadimplentes com esta Autarquia. (59 GRU). |
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| 236 | 13/03/2017 | MEMO 18/17-PROGER | Ordinário | Depósitos Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | R$ 825,29 | R$ 825,29 | R$ 825,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Custas para procedimento de Execução Judicial dos Profissionais inadimplentes com esta Autarquia. (101 GRU). |
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| 237 | 13/03/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos nº 029/2016, 010/2017, 023/2017, 021/2017, 015/2017, 007/2017, 040/2017, 037/2017, 033/2016, 029/2017, 022/2017, 012/2017, 027/2017, 032/2017 e 028/2017. |
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| 238 | 13/03/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Gabriela Medeiros Salustiano | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos nº 021/2017, 040/2017 e 037/2017. |
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| 239 | 13/03/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Márcia Percínio Magalhães Lêdo | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Márcia Percínio Magalhães Lêdo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos nº 029/2016, 010/2017, 023/2017, 007/2017, 029/2017, 027/2017 e 032/2017. |
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| 240 | 13/03/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Tatiana do Espirito Santo Candeias | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tatiana do Espirito Santo Candeias, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos nº010/2017, 015/2017, 033/2016, 022/2017, 012/2017 e 028/2017. |
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| 241 | 13/03/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Danae Bezerra de Oliveira | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danae Bezerra de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos nº 029/2016, 010/2017, 023/2017, 021/2017, 015/2017, 007/2017, 040/2017, 037/2017, 033/2016, 029/2017, 022/2017, 012/2017, 027/2017, 032/2017 e 028/2017. |
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| 221 | 10/03/2017 | Portaria nº194/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação de Reunião Extraordinária da Assembléia Geral, no Cofen, sobre a extinção do Museu Nacional de Enfermagem Anna Nery e Apresentação de Relatório de Prestação de Contas do Conselho Fiscal/MuNEAN, em Brasília de 20 a 21/03/2017. |
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| 222 | 10/03/2017 | PAD nº0094/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Benvinda Pereira de Barros | R$ 366,94 | R$ 366,94 | R$ 366,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso relativo a aquisição de passagens aéreas no trecho Petrolina/Recife/Petrolina dia 29/01/2017 para participar de reunião com a Coordenação de Fiscalização na Sede, conforme Parecer nº023/2017-PROGER. |
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| 223 | 10/03/2017 | PAD Nº0046/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | João da Silva Neto | R$ 183,00 | R$ 183,00 | R$ 183,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso relativo a aquisição de passagens rodoviárias no trecho Recife/Serra Talhada/Recife de 16 a 17/01/2017 para realizar tratativas para a locação do imóvel para instalação e funcionamento da referida subseção, conforme Parecer nº015/2017-PROGER. |
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| 224 | 10/03/2017 | PAD Nº0092/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Antonio Jose Batista | R$ 2.352,74 | R$ 2.352,74 | R$ 2.352,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso relativo a aquisição de passagens aéreas no trecho Rwecife/Brasília/Recife de 30 a 31/01/2017 para participar do Encontro Setorial de Planejamento e Gestão do Sistema Cofen/Coren's, conforme Parecer nº020/2017-PROGER. |
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| 225 | 10/03/2017 | PAD Nº0093/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 551,00 | R$ 551,00 | R$ 551,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso relativo a aquisição de passagens aéreas no trecho Recife/Salvador/Recife de 01 a 03/02/2017 para participar da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do MUNEAN, conforme Parecer nº026/2017-PROGER. |
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| 226 | 10/03/2017 | PAD Nº0105/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Bruno Moura Becker | R$ 1.255,27 | R$ 1.255,27 | R$ 1.255,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso relativo a aquisição de passagens aéreas no trecho Recife/Brasília/Recife de 06 a 07/02/2017 para realizar visita técnica ao Cofen, conforme Parecer nº027/2017-PROGER. |
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| 227 | 10/03/2017 | PAD Nº0113/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | João da Silva Neto | R$ 1.635,37 | R$ 1.635,37 | R$ 1.635,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso relativo a aquisição de passagens aéreas no trecho Recife/Brasília/Recife de 06 a 09/02/2017 para participar do Encontro Setorial de Comissão Permanente de Licitação e de Divisão de Licitação e Contratos do Sistema Cofen/Coren's, conforme Parecer nº032/2017-PROGER. |
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| 228 | 10/03/2017 | PAD Nº0116/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Lucas Aldeneto da Silva | R$ 1.163,47 | R$ 1.163,47 | R$ 1.163,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso relativo a aquisição de passagens aéreas no trecho Recife/Brasília/Recife de 06 a 09/02/2017 para participar do Encontro Setorial de Comissão Permanente de Licitação e de Divisão de Licitação e Contratos do Sistema Cofen/Coren's, conforme Parecer nº034/2017-PROGER. |
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| 229 | 10/03/2017 | Portaria nº219/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Participação no Projeto "Ética para Todos" nos municípios de Caruaru, Bezerros e Gravatá, de 15 a 17/03/2017. |
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| 230 | 10/03/2017 | Portaria nº219/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Anna Karla Leal de Vasconcelos | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Participação no Projeto "Ética para Todos" nos municípios de Caruaru, Bezerros e Gravatá, de 15 a 17/03/2017. |
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