| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 80 | 26/01/2017 | 0 | Estimativo | FGTS | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 240.071,52 | R$ 235.854,34 | R$ 235.854,34 | R$ 4.217,18 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017. |
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| 81 | 26/01/2017 | 0 | Estimativo | Pis/Pasep | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 30.008,94 | R$ 30.008,94 | R$ 30.008,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017. |
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| 82 | 26/01/2017 | PAD Nº164/2015 | Ordinário | Serviço De Segurança | TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 9.809,89 | R$ 9.809,89 | R$ 9.809,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de 01 (um) posto de vigilância noturna armada de segunda à domingo, inclusive nos feriados, relativo a Janeiro/2017. |
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| 83 | 26/01/2017 | PAD Nº0164/2015 | Ordinário | Serviço De Segurança | RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME | R$ 6.065,76 | R$ 6.065,76 | R$ 6.065,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Portaria para atender às necessidades da Sede e do Anexo desta Autarquia, relativo a Janeiro/2017. |
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| 50 | 25/01/2017 | Portaria nº069/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do MUNEAN, em Salvador, de 01 a 03/02/2017. |
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| 51 | 25/01/2017 | PAD Nº300/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização | RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME | R$ 222.959,76 | R$ 222.959,76 | R$ 204.379,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de Limpeza e Conservação diárias com fornecimento de mão de obra e materiais e equipamentos para atender às necessidades da Sede e Subseções do Coren-PE no Exercício de 2017. |
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| 52 | 25/01/2017 | PAD nº080/2012 | Global | Serviços De Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 57.724,38 | R$ 57.724,38 | R$ 57.724,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviços de Manutenção Incorpware e Incorpnet, compreendendo os meses de Janeiro a Julho/2017. |
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| 53 | 25/01/2017 | PAD nº483/2013 | Global | Auxílio Odontológico | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | R$ 6.000,95 | R$ 1.453,93 | R$ 1.453,93 | R$ 4.547,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste contratual com empresa especializada em prestação de serviços de Assistência Odontológica para os meses de Janeiro a Abril/2017 para atender às necessidades desta Autarquia. |
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| 54 | 25/01/2017 | PAD nº0232/2015 | Global | Serviços De Contabiliade E Auditoria | MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S | R$ 45.050,00 | R$ 45.050,00 | R$ 45.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BAKER TILLY BRASIL RECIFE - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresaespecializada em serviços contábeis e de recursos humanos para suprir as necessidades desta Autarquia para o período de 01/01/2017 a 15/09/2017. |
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| 55 | 25/01/2017 | PAD nº 0019/2016 | Global | Locação De Bens Móveis | W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | R$ 11.341,38 | R$ 6.353,57 | R$ 6.353,57 | R$ 4.987,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais, para suprir as demandas do Coren-PE, com vigência até 25/02/2017. |
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| 56 | 25/01/2017 | PAD nº679/2013 | Global | Passagens e Transportes | TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE | R$ 9.122,36 | R$ 8.975,83 | R$ 8.975,83 | R$ 146,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual para o 4º Termo Aditivo de Serviços de Táxi para atender às necessidades desta Autarquia, compreendendo o período de 01/01 a 27/08/2017. |
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| 57 | 25/01/2017 | PAD nº1591/2014 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 38.086,27 | R$ 8.989,02 | R$ 8.989,02 | R$ 29.097,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em Serviços Postais e Telegráficos para atender às necessidades desta Autarquia, de 01/01 até 06/03/2017. |
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| 58 | 25/01/2017 | PAD nº1902/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | MANOEL EDSON SERAFIM DE LIMA | R$ 1.553,46 | R$ 1.553,46 | R$ 1.553,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL EDSON SERAFIM DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Não Residencial que sedia a Subseção Serra Talhada para os meses de Janeiro a Fevereiro/2017. |
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| 59 | 25/01/2017 | Portaria nº066/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jackeline Cristiane Santos | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para ato fiscalizatório na cidade de Poção em 24/01/2017. |
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| 46 | 24/01/2017 | PAD nº0037/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Ana Carolina Xavier da Silva | R$ 219,13 | R$ 219,13 | R$ 219,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Carolina Xavier da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de emissão de 2ª via, da anuidade de técnica de enfermagem de 2014 e eventual diferença entre o valor cobrado referente a anuidade de 2015, conforme Parecer nº012/2017-PROGER e Despacho nº001/2017-Cobrança. |
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| 47 | 24/01/2017 | PAD nº519/2016 | Global | Fotocópias, Microfilmagens, Digitalização e Guarda Documental | CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP | R$ 52.980,84 | R$ 48.565,77 | R$ 44.150,70 | R$ 0,00 | R$ 4.415,07 |
| Valor empenhado a CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Guarda e Armazenamento Documental dos Arquivos Físicos do Coren-PE, conforme especificações em Termo de Referência. |
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| 48 | 24/01/2017 | MEMO 006/17-PROGER | Global | Depósitos Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO | R$ 196,34 | R$ 187,53 | R$ 187,53 | R$ 8,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Custas para procedimento de Execução Judicial dos Profissionais inadimplentes com esta Autarquia. |
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| 49 | 24/01/2017 | PAD nº0286/2016 | Global | Intermediação De Estágios | CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP | R$ 11.246,88 | R$ 3.999,97 | R$ 3.999,97 | R$ 7.246,91 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em Intermediação de Estágios para atender à demanda desta Autarquia no Exercício de 2017. |
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| 45 | 23/01/2017 | PAD nº0557/2016 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | BESSA COMERCIAL E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | R$ 4.740,00 | R$ 4.740,00 | R$ 4.740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BESSA COMERCIAL E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 600 unidades de pastas em papelão revestida em plástico azul royal, tipo classificadora e bolso transparente, para processos administrativos, para atender às necessidades desta Autarquia. |
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| 42 | 20/01/2017 | PAD nº452/2016 | Global | Locação De Bens Móveis | ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME | R$ 33.498,00 | R$ 30.706,50 | R$ 30.706,50 | R$ 2.791,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de central telefônica, com 10 (dez) aparelhos digitais e 4 (quatro) aparelhos digitais com mesas de expansão e headsets e 2 (dois) interface celular, incluindo instalação, programação e gestão de telecomunicação, treinamento e assistência técnica com reposição de peças e/ou troca de equipamento, conforme Termo de Referência, para atender às necessidades desta Autarquia para o Exercício de 2017. |
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