Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
4320/01/2017PAD nº0395/2015OrdinárioServiços De InformáticaIMPLANTA INFORMATICA LTDAR$ 2.726,17R$ 2.726,17R$ 2.726,17R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de sistemas integrados de gestão pública nas áreas contábil, financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria - e administração pública - compreendendo almoxarifado e patrimônio. Período de 01/01/2017 a 21/01/2017.
4420/01/2017PAD nº0395/2015GlobalServiços De InformáticaIMPLANTA INFORMATICA LTDAR$ 44.873,11R$ 44.802,35R$ 40.819,53R$ 0,00R$ 70,76
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de sistemas integrados de gestão pública nas áreas contábil, financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria - e administração pública - compreendendo almoxarifado e patrimônio. Período de 22/01/2017 a 31/12/2017, ficando saldo de R$2.920,73 para o ciclo de 01/01/2018 a 21/01/2018.
3319/01/2017Portaria nº067/2017OrdinárioDiárias ServidoresJackeline Cristiane SantosR$ 288,00R$ 288,00R$ 288,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) relativo a participação em Reformulação do Código de Ética, continuação da viagem de 31/01 a 01/02/2017, em Recife.
3419/01/2017Portaria nº067/2017OrdinárioDiárias ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 288,00R$ 288,00R$ 288,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) relativo a participação em Reformulação do Código de Ética, continuação da viagem de 31/01 a 01/02/2017, em Recife.
3519/01/2017Portaria nº066/2017OrdinárioDiárias ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para Inspeção de Fiscalização nus Municípios da IV Geres, de 23 a 27/01/2017.
3619/01/2017Portaria nº068/2017OrdinárioDiárias ServidoresCatarina Solange Ugiette do EgitoR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse das Comissões de Ética, em Petrolina, Arcoverde, Caruaru e Belo Jardim, de 22 a 27/01/2017.
3719/01/2017Portaria nº068/2017OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para Posse das Comissões de Ética, em Petrolina, Arcoverde, Caruaru e Belo Jardim, de 22 a 27/01/2017.
3819/01/20170OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 288,00R$ 288,00R$ 288,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em pecúnia para utilização no Interior do Estado em Fevereiro/2017.
3919/01/20170OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 372,74R$ 372,74R$ 372,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador relativo ao reajuste das tarifas viárias do dia 16 a 31/01/2017.
4019/01/20170OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 3.077,20R$ 1.923,16R$ 1.923,16R$ 1.154,04R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador a ser utilizado no mês de Fevereiro/2017.
4119/01/2017PAD nº473/2016GlobalManutenção E Conservação De Bens MóveisMG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - MER$ 4.500,00R$ 4.012,50R$ 3.750,00R$ 0,00R$ 487,50
Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e justificativa acostada no presente PAD, para o período de 12 meses.
2618/01/2017Portaria nº545/2016OrdinárioDiárias ServidoresAntonio Jose BatistaR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro Setorial de Planejamento e Gestão do Sistema Cofen/Coren's, em Brasília, de 29 a 31/01/2017.
2718/01/2017Portaria nº538/2016OrdinárioDiárias ServidoresEdiluci Cristiane Silva SantosR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro Setorial de Planejamento e Gestão do Sistema Cofen/Coren's, em Brasília, de 29 a 31/01/2017.
2818/01/2017Portaria nº002/2017OrdinárioDiárias ServidoresJackeline Cristiane SantosR$ 432,00R$ 432,00R$ 432,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Reunião do Departamento de Fiscalização, em Recife, de 30 a 31/01/2017.
2918/01/2017Portaria nº002/2017OrdinárioDiárias ServidoresHelia Sibely Mota SilveiraR$ 432,00R$ 432,00R$ 432,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Reunião do Departamento de Fiscalização, em Recife, de 30 a 31/01/2017.
3018/01/2017Portaria nº002/2017OrdinárioDiárias ServidoresAndrea Souza Lopes de LemosR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Reunião do Departamento de Fiscalização, em Recife, de 29 a 31/01/2017.
3118/01/2017Portaria nº002/2017OrdinárioDiárias ServidoresJoane Gonçalves VerasR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Reunião do Departamento de Fiscalização, em Recife, de 29 a 31/01/2017.
3218/01/2017Portaria nº002/2017OrdinárioDiárias ServidoresBenvinda Pereira de BarrosR$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Reunião do Departamento de Fiscalização, em Recife, de 29 a 31/01/2017.
1817/01/2017Portaria nº53/2017OrdinárioDiárias ServidoresRaissa Alessandra Madeira de SouzaR$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar trocas de conhecimentos entre as Procuradorias, em João Pessoa, em 17 a 18/01/2017.
1717/01/2017Portaria nº53/2017OrdinárioDiárias ServidoresNaara Tarradt Rocha WanderleyR$ 540,00R$ 540,00R$ 540,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar trocas de conhecimentos entre as Procuradorias, em João Pessoa, em 17 a 18/01/2017.