| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 754 | 02/10/2017 | Portaria nº641/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar funcionário para substituir funcionária de férias e levar cadeira para subseção, origem Recife, destino Caruaru e Garanhuns, dia 04/10/2017. |
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| 749 | 29/09/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo ao mês de Agosto/2017. |
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| 750 | 29/09/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Agosto/2017. |
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| 751 | 29/09/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 117.800,00 | R$ 106.724,46 | R$ 106.724,46 | R$ 11.075,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017. |
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| 752 | 29/09/2017 | 0 | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 177.767,02 | R$ 177.767,02 | R$ 177.767,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) ao Cofen, relativo ao Exercício 2017. |
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| 745 | 28/09/2017 | Desp.nº151/2017-G.Co | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | R$ 108,57 | R$ 97,80 | R$ 97,80 | R$ 10,77 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - TPEI 2017, relativo a sala locada para sediar à Subseção Caruaru, Sequencial 1065118. |
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| 746 | 28/09/2017 | Desp.nº151/2017-G.Co | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | R$ 143,81 | R$ 129,56 | R$ 129,56 | R$ 14,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - TPEI 2017, relativo a sala locada para sediar à Subseção Caruaru, Sequencial 1065117. |
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| 747 | 28/09/2017 | PAD Nº101/2017 | Ordinário | Material De Expediente | MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | R$ 3,60 | R$ 3,60 | R$ 3,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Complemento de valor da Nota de Empenho nº737/2017 relativo a material de expediente a ser solicitado conforme descrito no Memorando nº019/2017-Patrimônio/Almoxarifado dos seguintes itens: 04, 06, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 28, 35, 39, 47, 50, 59, 65, 66, 68, 70, 75, 87, e 93, em quantidades discriminadas no respectivo memorando, e conforme descrito no Despacho nº098/2017-Adm. |
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| 748 | 28/09/2017 | Portaria nº597/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Bruno Moura Becker | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Reunião Ordinária de Plenário no Cofen, origem Recife, Destino Brasília, de 25 a 26/09/2017. |
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| 744 | 27/09/2017 | PAD Nº414/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Simone Fidelis de Sa | R$ 144,90 | R$ 144,90 | R$ 144,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor utilizado para aquisição de passagens rodoviárias para participação de oficina de capacitação em Recife, de 17 a 18/02/2017, origem Serra Talhada, conforme Parecer Jurídico nº191/2017-PROGER e Despacho nº2053/2017-Coren/DIPRE e Decisão Coren-PE nº293/2017. |
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| 741 | 25/09/2017 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.058,34 | R$ 1.757,28 | R$ 1.757,28 | R$ 1.301,06 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recarga nos cartões VEM dos trabalhadores para utilização no mês de Outubro/2017. |
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| 742 | 25/09/2017 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago em pecúnia para deslocamento no interior do estado para o mês de Outubro/2017. |
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| 743 | 25/09/2017 | Portaria nº 588/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Lucas Aldeneto da Silva | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (3 e 1/2) para participar de curso de atualização em licitação, contratos e controle de gestão no âmbito do sistema Cofen/Corens com origem de Recife e destino Brasilia no período de 27/09/2017 a 30/09/2017. |
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| 739 | 21/09/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 2.835,00 | R$ 2.835,00 | R$ 2.835,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Agosto/2017. |
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| 740 | 21/09/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) relativo ao mês de Agosto/2017. (9ª REP, 10ª REP e 501ª ROP). |
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| 733 | 20/09/2017 | PAD Nº0101/2017 | Global | Material De Expediente | ABBRA OFFICE MIX DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | R$ 321,20 | R$ 321,20 | R$ 321,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABBRA OFFICE MIX DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material de expediente a ser solicitado conforme descrito no Memorando nº019/2017-Patrimônio/Almoxarifado dos seguintes itens: 07, 08, 48 e 63, em quantidades discriminadas no respectivo memorando. |
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| 734 | 20/09/2017 | PAD nº101/2017 | Global | Material De Expediente | I. BARBOSA DA SILVA - EPP | R$ 2.278,80 | R$ 2.278,80 | R$ 2.278,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a I. BARBOSA DA SILVA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material de expediente a ser solicitado conforme descrito no Memorando nº019/2017-Patrimônio/Almoxarifado dos seguintes itens:22, 27, 51, 52 e 53 , em quantidades discriminadas no respectivo memorando. |
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| 735 | 20/09/2017 | PAD nº101/2017 | Global | Material De Expediente | MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP | R$ 6.446,89 | R$ 6.446,89 | R$ 6.446,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material de expediente a ser solicitado conforme descrito no Memorando nº019/2017-Patrimônio/Almoxarifado dos seguintes itens:13, 17, 18, 19, 26, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 46, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 67, 73, 74, 77, 79, 81, 82, 85, 92, 95 e 97 , em quantidades discriminadas no respectivo memorando. |
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| 736 | 20/09/2017 | PAD nº101/2017 | Global | Material De Expediente | MARIA JOSE FERREIRA - ME | R$ 124,77 | R$ 124,77 | R$ 124,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE FERREIRA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material de expediente a ser solicitado conforme descrito no Memorando nº019/2017-Patrimônio/Almoxarifado dos seguintes itens: 45, 76, 80, e 96, em quantidades discriminadas no respectivo memorando. |
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| 737 | 20/09/2017 | PAD nº101/2017 | Global | Material De Expediente | MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | R$ 4.164,77 | R$ 4.164,77 | R$ 4.164,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a material de expediente a ser solicitado conforme descrito no Memorando nº019/2017-Patrimônio/Almoxarifado dos seguintes itens: 04, 06, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 28, 35, 39, 47, 50, 59, 65, 66, 68, 70, 75, 87, e 93, em quantidades discriminadas no respectivo memorando. |
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