| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 224 | 10/03/2017 | PAD Nº0092/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Antonio Jose Batista | R$ 2.352,74 | R$ 2.352,74 | R$ 2.352,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso relativo a aquisição de passagens aéreas no trecho Rwecife/Brasília/Recife de 30 a 31/01/2017 para participar do Encontro Setorial de Planejamento e Gestão do Sistema Cofen/Coren's, conforme Parecer nº020/2017-PROGER. |
|
| 225 | 10/03/2017 | PAD Nº0093/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 551,00 | R$ 551,00 | R$ 551,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso relativo a aquisição de passagens aéreas no trecho Recife/Salvador/Recife de 01 a 03/02/2017 para participar da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do MUNEAN, conforme Parecer nº026/2017-PROGER. |
|
| 226 | 10/03/2017 | PAD Nº0105/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Bruno Moura Becker | R$ 1.255,27 | R$ 1.255,27 | R$ 1.255,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso relativo a aquisição de passagens aéreas no trecho Recife/Brasília/Recife de 06 a 07/02/2017 para realizar visita técnica ao Cofen, conforme Parecer nº027/2017-PROGER. |
|
| 227 | 10/03/2017 | PAD Nº0113/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | João da Silva Neto | R$ 1.635,37 | R$ 1.635,37 | R$ 1.635,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso relativo a aquisição de passagens aéreas no trecho Recife/Brasília/Recife de 06 a 09/02/2017 para participar do Encontro Setorial de Comissão Permanente de Licitação e de Divisão de Licitação e Contratos do Sistema Cofen/Coren's, conforme Parecer nº032/2017-PROGER. |
|
| 228 | 10/03/2017 | PAD Nº0116/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Lucas Aldeneto da Silva | R$ 1.163,47 | R$ 1.163,47 | R$ 1.163,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso relativo a aquisição de passagens aéreas no trecho Recife/Brasília/Recife de 06 a 09/02/2017 para participar do Encontro Setorial de Comissão Permanente de Licitação e de Divisão de Licitação e Contratos do Sistema Cofen/Coren's, conforme Parecer nº034/2017-PROGER. |
|
| 229 | 10/03/2017 | Portaria nº219/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Participação no Projeto "Ética para Todos" nos municípios de Caruaru, Bezerros e Gravatá, de 15 a 17/03/2017. |
|
| 230 | 10/03/2017 | Portaria nº219/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Anna Karla Leal de Vasconcelos | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Participação no Projeto "Ética para Todos" nos municípios de Caruaru, Bezerros e Gravatá, de 15 a 17/03/2017. |
|
| 231 | 10/03/2017 | Portaria nº219/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Participação no Projeto "Ética para Todos" nos municípios de Caruaru, Bezerros e Gravatá, de 15 a 17/03/2017. |
|
| 232 | 10/03/2017 | Portaria nº219/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Participação no Projeto "Ética para Todos" nos municípios de Caruaru, Bezerros e Gravatá, de 15 a 17/03/2017. |
|
| 233 | 10/03/2017 | Portaria nº219/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal, Assessora de Comunicação, Assessora Técnica e Conselheira para Participação no Projeto "Ética para Todos" nos municípios de Caruaru, Bezerros e Gravatá, de 15 a 17/03/2017. |
|
| 209 | 09/03/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Angélica de França Telles | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo a Fevereiro/2017. |
|
| 210 | 09/03/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Angélica de França Telles | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo a Fevereiro/2017. |
|
| 211 | 09/03/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo a Fevereiro/2017. |
|
| 212 | 09/03/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo a Fevereiro/2017. |
|
| 213 | 09/03/2017 | PAD nº0164/2015 | Global | Serviço De Segurança | RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME | R$ 68.349,00 | R$ 63.023,26 | R$ 57.327,51 | R$ 0,00 | R$ 5.325,74 |
| Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de Serviço de Portaria, conforme Despacho nº030/2017-Gestão de Contratos (fl. 813), de 28 de Janeiro de 2017 a 27 de janeiro de 2018. |
|
| 214 | 09/03/2017 | PAD nº0164/2015 | Global | Serviço De Segurança | TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 117.718,68 | R$ 107.908,79 | R$ 98.098,90 | R$ 0,00 | R$ 9.809,89 |
| Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual de Serviço de Vigilância e Segurança Armada, conforme Despacho nº030/2017-Gestão de Contratos (fl. 813), de 28 de Janeiro de 2017 a 27 de janeiro de 2018. |
|
| 215 | 09/03/2017 | PAD Nº469/16 | Estimativo | Passagens Conselheiros | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME | R$ 60.000,00 | R$ 27.840,89 | R$ 27.840,89 | R$ 32.159,11 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Conselheiros do Coren-PE para o Exercício de 2017. |
|
| 216 | 09/03/2017 | PAD Nº469/16 | Estimativo | Passagens Servidores | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 34.955,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017. |
|
| 217 | 09/03/2017 | PAD Nº469/16 | Estimativo | Passagens Colaboradores | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME | R$ 6.000,00 | R$ 4.617,04 | R$ 4.617,04 | R$ 1.382,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens aéreas destinadas aos Colaboradores do Coren-PE para o Exercício de 2017. |
|
| 218 | 09/03/2017 | PAD Nº469/16 | Estimativo | Passagens e Transportes | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à contrato com empresa especializada para aquisição de passagens terrestres, regional e interestadual, destinadas aos Conselheiros, Funcionários e Colaboradores do Coren-PE para o Exercício de 2017. |
|