| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 123 | 06/02/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Paulo Andre Mendonça Acioli | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Andre Mendonça Acioli, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Janeiro/2017. |
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| 124 | 06/02/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Janeiro/2017. |
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| 125 | 06/02/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Janeiro/2017. |
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| 126 | 06/02/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Janeiro/2017. |
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| 127 | 06/02/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Andreza de Moura Barbosa | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Janeiro/2017. |
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| 128 | 06/02/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Andreza de Moura Barbosa | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Janeiro/2017. |
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| 88 | 03/02/2017 | PAD nº0316/2016 | Estimativo | Assinatura De Jornais, Revistas e Periódicos | ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA. - ME | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIAIS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficiais processuais com entrega diária de Clipping sobre ações judiciais em que o Coren-PE é parte, para atender às necessidades desta autarquia, conforme Nota Técnica constante às folhas 044 a 047, e Parecer Jurídico nº265/2016-Proger constante às folhas 48 e 49, bem como anuência da Presidência conforme Despacho nº 1195/2016-PRES/GAB, constante à folha 053 do presente processo. |
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| 89 | 03/02/2017 | PAD nº0496/2016 | Estimativo | Despesas com Condomínios | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 4.779,04 | R$ 4.608,36 | R$ 4.608,36 | R$ 170,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio na Subseção Caruaru, sala 429 e 430, do mês de Fevereiro a Agosto/2017. |
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| 90 | 03/02/2017 | PAD nº286/2016 | Estimativo | Auxílio Transporte | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 17.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.600,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no valor de R$80,00/mês para até 20 estagiários para os meses de Fevereiro a Dezembro de 2017. |
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| 91 | 03/02/2017 | PAD nº0519/2016 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | AVANTEC TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - EPP | R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AVANTEC TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor para atender à despesa de Transporte dos Arquivos desta Autarquia para guarda na nova empresa contratada, conforme Memorando nº016/2017-Gestão de Contratos e Contrato anexado ao presente PAD. |
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| 92 | 03/02/2017 | Portaria nº079/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Bruno Moura Becker | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de fiscalização nas instituições de enfermagem do município de Orobó, em 03/02/2016. |
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| 93 | 03/02/2017 | Portaria nº079/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para realização de fiscalização nas instituições de enfermagem do município de Orobó, em 03/02/2016. |
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| 94 | 03/02/2017 | Portaria nº079/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal e procurador geral para realização de fiscalização nas instituições de enfermagem do município de Orobó, em 03/02/2016. |
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| 95 | 03/02/2017 | PAD nº0042/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Veronica Maria Vasconcelos da Silva | R$ 105,31 | R$ 105,31 | R$ 105,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Veronica Maria Vasconcelos da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de Anuidade 2014 conforme Parecer Técnico Jurídico nº190/2015 e aprovado na 480ª ROP. |
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| 96 | 03/02/2017 | PAD nº0269/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Elane de Andrade Pereira | R$ 263,20 | R$ 263,20 | R$ 263,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elane de Andrade Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução da anuidade 2015 paga em duplicidade, conforme Despacho nº020/2016-Cobrança e Despacho nº450/2016-PROGER. |
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| 97 | 03/02/2017 | PAD nº0066/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Danuzia Silva Barros | R$ 116,92 | R$ 116,92 | R$ 116,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danuzia Silva Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução da taxa de inscrição secundária paga indevidamente, conforme Despacho nº004/2017-Cobrança. |
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| 98 | 03/02/2017 | PAD nº43/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Francisca Amalia da Conceição | R$ 124,72 | R$ 124,72 | R$ 124,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisca Amalia da Conceição, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago da anuidade de 2015 face a isenção em virtude do cancelamento anterior a 31/03/2015, conforme Parecer Técnico Jurídico nº191/2015. |
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| 86 | 02/02/2017 | 0 | Global | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | R$ 552,95 | R$ 552,95 | R$ 552,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPVA 2017 - Taxas de Licenciamento e Receitas Delegadas dos veículos do Coren-PE das placas PFB6494; KJE7695; PDH7458; PDH7678; KGW4948. |
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| 87 | 02/02/2017 | 0 | Global | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | R$ 342,17 | R$ 342,17 | R$ 342,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPVA 2017 - Seguro Obrigatório dos veículos do Coren-PE das placas PFB6494; KJE7695; PDH7458; PDH7678; KGW4948. |
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| 84 | 01/02/2017 | PAD nº0286/2016 | Estimativo | Estagiários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 109.824,00 | R$ 55.281,58 | R$ 55.281,58 | R$ 54.542,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio dos estagiários, sendo de até 08 de Nível Superior com Bolsa no valor de R$880,00 por mês, e 12 de Nível Médio com Bolsa no valor de R$704,00 por mês, para o Exercício de 2017. |
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