| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 95 | 03/02/2017 | PAD nº0042/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Veronica Maria Vasconcelos da Silva | R$ 105,31 | R$ 105,31 | R$ 105,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Veronica Maria Vasconcelos da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de Anuidade 2014 conforme Parecer Técnico Jurídico nº190/2015 e aprovado na 480ª ROP. |
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| 96 | 03/02/2017 | PAD nº0269/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Elane de Andrade Pereira | R$ 263,20 | R$ 263,20 | R$ 263,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elane de Andrade Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução da anuidade 2015 paga em duplicidade, conforme Despacho nº020/2016-Cobrança e Despacho nº450/2016-PROGER. |
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| 97 | 03/02/2017 | PAD nº0066/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Danuzia Silva Barros | R$ 116,92 | R$ 116,92 | R$ 116,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danuzia Silva Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a devolução da taxa de inscrição secundária paga indevidamente, conforme Despacho nº004/2017-Cobrança. |
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| 98 | 03/02/2017 | PAD nº43/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Francisca Amalia da Conceição | R$ 124,72 | R$ 124,72 | R$ 124,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisca Amalia da Conceição, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago da anuidade de 2015 face a isenção em virtude do cancelamento anterior a 31/03/2015, conforme Parecer Técnico Jurídico nº191/2015. |
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| 86 | 02/02/2017 | 0 | Global | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | R$ 552,95 | R$ 552,95 | R$ 552,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPVA 2017 - Taxas de Licenciamento e Receitas Delegadas dos veículos do Coren-PE das placas PFB6494; KJE7695; PDH7458; PDH7678; KGW4948. |
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| 87 | 02/02/2017 | 0 | Global | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | R$ 342,17 | R$ 342,17 | R$ 342,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPVA 2017 - Seguro Obrigatório dos veículos do Coren-PE das placas PFB6494; KJE7695; PDH7458; PDH7678; KGW4948. |
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| 84 | 01/02/2017 | PAD nº0286/2016 | Estimativo | Estagiários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 109.824,00 | R$ 55.281,58 | R$ 55.281,58 | R$ 54.542,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio dos estagiários, sendo de até 08 de Nível Superior com Bolsa no valor de R$880,00 por mês, e 12 de Nível Médio com Bolsa no valor de R$704,00 por mês, para o Exercício de 2017. |
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| 85 | 01/02/2017 | PAD nº007/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | GERALDO PEREIRA DE LIMA REFRIGERACAO - ME | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERALDO PEREIRA DE LIMA REFRIGERACAO - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção e conserto de 09 (nove) de ar condicionados Split para atender às demandas das Sala Arquivo 1, Arquivo 2, Fiscalização Secretaria Geral, Gestão de Pessoas, Financeiro, Administração, Secretaria da Preidência, Controladoria do Coren-PE. |
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| 60 | 26/01/2017 | Portaria nº075/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar funcionária para secretariar ROP em Caruaru, 30/01/2017. |
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| 61 | 26/01/2017 | Portaria nº075/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Roseli Oliveira Barbosa | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para secretariar ROP em Caruaru, 30/01/2017. |
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| 62 | 26/01/2017 | Portaria nº072/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Bruno Moura Becker | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para visita técnica aos setores do Cofen envolvidos em processos licitatórios no Cofen, de 05 a 07/02/2017. |
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| 63 | 26/01/2017 | Portaria nº072/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Lucas Aldeneto da Silva | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para visita técnica aos setores do Cofen envolvidos em processos licitatórios no Cofen, de 05 a 07/02/2017. |
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| 64 | 26/01/2017 | Portaria nº072/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | João da Silva Neto | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para visita técnica aos setores do Cofen envolvidos em processos licitatórios no Cofen, de 05 a 07/02/2017. |
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| 65 | 26/01/2017 | Portaria nº061/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | João da Silva Neto | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar de Encontro Setorial da Comissão Permanente de Licitação no, de 07 a 09/02/2017. |
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| 66 | 26/01/2017 | Portaria nº061/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Lucas Aldeneto da Silva | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (02) para participar de Encontro Setorial da Comissão Permanente de Licitação no, de 07 a 09/02/2017. |
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| 67 | 26/01/2017 | 0 | Estimativo | Salários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 3.000.894,00 | R$ 2.537.277,58 | R$ 2.537.277,58 | R$ 463.616,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários dos Funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017. |
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| 68 | 26/01/2017 | 0 | Estimativo | Férias | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 230.838,00 | R$ 162.675,99 | R$ 162.675,99 | R$ 68.162,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017. |
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| 69 | 26/01/2017 | 0 | Estimativo | Abono De Férias (1/3) - Cf/88 | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 76.946,00 | R$ 59.968,75 | R$ 59.968,75 | R$ 16.977,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017. |
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| 70 | 26/01/2017 | 0 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 76.946,00 | R$ 17.947,27 | R$ 17.947,27 | R$ 58.998,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017. |
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| 71 | 26/01/2017 | 0 | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 175.403,04 | R$ 175.403,04 | R$ 175.403,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017. |
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