| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 72 | 26/01/2017 | 0 | Estimativo | 13º Salário | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 230.838,00 | R$ 216.564,61 | R$ 216.564,61 | R$ 14.273,39 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017. |
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| 73 | 26/01/2017 | 0 | Estimativo | Substituições | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 20.000,00 | R$ 12.342,06 | R$ 12.342,06 | R$ 7.657,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Substituição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017. |
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| 74 | 26/01/2017 | 0 | Estimativo | Serviços Extraordinários | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 10.000,00 | R$ 1.768,22 | R$ 1.768,22 | R$ 8.231,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Horas Extraordinárias e DSR dos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017. |
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| 75 | 26/01/2017 | 0 | Estimativo | Auxílio Transporte | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 16.800,00 | R$ 7.505,41 | R$ 7.505,41 | R$ 9.294,59 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Vale Transporte dos funcionários do Coren-PE descontado em folha de pagamento, para o Exercício de 2017. |
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| 76 | 26/01/2017 | 0 | Estimativo | Auxílio Educação Infanto-Juvenil | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 50.400,00 | R$ 50.400,00 | R$ 50.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto Juvenil para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017. |
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| 77 | 26/01/2017 | 0 | Estimativo | Auxílio Alimentação | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 594.000,00 | R$ 579.150,00 | R$ 579.150,00 | R$ 14.850,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017. |
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| 79 | 26/01/2017 | 0 | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 702.209,20 | R$ 702.209,20 | R$ 702.209,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017. |
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| 80 | 26/01/2017 | 0 | Estimativo | FGTS | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 240.071,52 | R$ 235.854,34 | R$ 235.854,34 | R$ 4.217,18 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017. |
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| 81 | 26/01/2017 | 0 | Estimativo | Pis/Pasep | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 30.008,94 | R$ 30.008,94 | R$ 30.008,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017. |
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| 82 | 26/01/2017 | PAD Nº164/2015 | Ordinário | Serviço De Segurança | TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA | R$ 9.809,89 | R$ 9.809,89 | R$ 9.809,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de 01 (um) posto de vigilância noturna armada de segunda à domingo, inclusive nos feriados, relativo a Janeiro/2017. |
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| 83 | 26/01/2017 | PAD Nº0164/2015 | Ordinário | Serviço De Segurança | RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME | R$ 6.065,76 | R$ 6.065,76 | R$ 6.065,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Portaria para atender às necessidades da Sede e do Anexo desta Autarquia, relativo a Janeiro/2017. |
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| 50 | 25/01/2017 | Portaria nº069/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do MUNEAN, em Salvador, de 01 a 03/02/2017. |
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| 51 | 25/01/2017 | PAD Nº300/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização | RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME | R$ 222.959,76 | R$ 222.959,76 | R$ 204.379,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RL SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de Limpeza e Conservação diárias com fornecimento de mão de obra e materiais e equipamentos para atender às necessidades da Sede e Subseções do Coren-PE no Exercício de 2017. |
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| 52 | 25/01/2017 | PAD nº080/2012 | Global | Serviços De Informática | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 57.724,38 | R$ 57.724,38 | R$ 57.724,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviços de Manutenção Incorpware e Incorpnet, compreendendo os meses de Janeiro a Julho/2017. |
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| 53 | 25/01/2017 | PAD nº483/2013 | Global | Auxílio Odontológico | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | R$ 6.000,95 | R$ 1.453,93 | R$ 1.453,93 | R$ 4.547,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste contratual com empresa especializada em prestação de serviços de Assistência Odontológica para os meses de Janeiro a Abril/2017 para atender às necessidades desta Autarquia. |
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| 54 | 25/01/2017 | PAD nº0232/2015 | Global | Serviços De Contabiliade E Auditoria | MS - AUDITORES INDEPENDENTES S/S | R$ 45.050,00 | R$ 45.050,00 | R$ 45.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BAKER TILLY BRASIL RECIFE - AUDITORES INDEPENDENTES S/S, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresaespecializada em serviços contábeis e de recursos humanos para suprir as necessidades desta Autarquia para o período de 01/01/2017 a 15/09/2017. |
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| 55 | 25/01/2017 | PAD nº 0019/2016 | Global | Locação De Bens Móveis | W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | R$ 11.341,38 | R$ 6.353,57 | R$ 6.353,57 | R$ 4.987,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a W.C. ARRUDA-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de impressoras multifuncionais, para suprir as demandas do Coren-PE, com vigência até 25/02/2017. |
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| 56 | 25/01/2017 | PAD nº679/2013 | Global | Passagens e Transportes | TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE | R$ 9.122,36 | R$ 8.975,83 | R$ 8.975,83 | R$ 146,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual para o 4º Termo Aditivo de Serviços de Táxi para atender às necessidades desta Autarquia, compreendendo o período de 01/01 a 27/08/2017. |
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| 57 | 25/01/2017 | PAD nº1591/2014 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 38.086,27 | R$ 8.989,02 | R$ 8.989,02 | R$ 29.097,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em Serviços Postais e Telegráficos para atender às necessidades desta Autarquia, de 01/01 até 06/03/2017. |
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| 58 | 25/01/2017 | PAD nº1902/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | MANOEL EDSON SERAFIM DE LIMA | R$ 1.553,46 | R$ 1.553,46 | R$ 1.553,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL EDSON SERAFIM DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel Não Residencial que sedia a Subseção Serra Talhada para os meses de Janeiro a Fevereiro/2017. |
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