| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 844 | 21/12/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativo ao mês de Dezembro/2016. |
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| 845 | 21/12/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Dezembro/2016. |
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| 846 | 21/12/2016 | | Ordinário | Serviços De Internet | VIVO S.A. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de internet power smart 50 mega para o período de 27/11/2016 a 26/12/2016. |
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| 847 | 21/12/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 2.835,00 | R$ 2.835,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Dezembro/2016. |
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| 801 | 20/12/2016 | | Estimativo | 13º Salário | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 13.914,70 | R$ 13.914,70 | R$ 13.914,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 13º Salário dos funcionários desta autarquia no exercício 2016 - complemento. |
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| 802 | 20/12/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo a Comissão de Instrução e Ética. |
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| 803 | 20/12/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | LUCIANO DE MOURA SANTOS | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo a Comissão de Instrução e Ética. |
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| 804 | 20/12/2016 | | Global | INSS - Contribuições Previdenciárias | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 51.752,94 | R$ 51.752,94 | R$ 51.752,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do Coren-PE no Exercício de 2016. |
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| 805 | 20/12/2016 | | Global | FGTS | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 32.076,28 | R$ 20.476,66 | R$ 20.476,66 | R$ 11.599,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do Coren-PE no Exercício de 2016. |
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| 797 | 19/12/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.964,04 | R$ 1.843,42 | R$ 1.843,42 | R$ 1.120,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados em Janeiro/2017. |
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| 798 | 19/12/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Transporte em Pecúnia a ser utilizado no interior do Estado no mês de Janeiro/2017. |
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| 799 | 19/12/2016 | PAD nº557/2016 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | BESSA COMERCIAL E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | R$ 4.740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.740,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BESSA COMERCIAL E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Refente a aquisição de 600 unidades de pastas em papelão revestida em plástico azul royal, tipo classificadora e bolso transparente, para processos administrativos. |
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| 800 | 19/12/2016 | PAD Nº1628/2014 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | Eduardo Henrique Galindo Coutinho | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo ao reajuste sobre locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Limoeiro, Dezembro/2016. |
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| 794 | 16/12/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Novembro/2016. |
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| 795 | 16/12/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Novembro/2016. |
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| 796 | 16/12/2016 | PAD nº486/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Maria Alice Dias da Silva | R$ 132,43 | R$ 132,43 | R$ 132,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Alice Dias da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de Anuidade 2016 pago mesmo após o cancelamento da carteira, conforme Despacho nº022/2016-Cobrança-Coren-PE. |
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| 791 | 15/12/2016 | Portaria nº542/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Anna Karla Leal de Vasconcelos | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) relativo a participação da Inauguração da Subseção Caruaru, em 16/12/2016. |
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| 792 | 15/12/2016 | Portaria nº542/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Antonio Arcelo dos Santos Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) relativo a participação da Inauguração da Subseção Caruaru, em 16/12/2016. |
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| 793 | 15/12/2016 | Portaria nº542/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) relativo a participação da Inauguração da Subseção Caruaru, em 16/12/2016. |
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| 790 | 13/12/2016 | MEMO 135/16-Proger | Ordinário | Depósitos Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Honorários Advocatícios da parte autora no processo nº0805214-30.2016.4.05.8300 que tramita na 3ª Vara Federal da Comarca de Recife-PE. |
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