| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 626 | 11/08/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Fernanda Fernandes de Melo Monteiro Falcão | R$ 3.024,00 | R$ 3.024,00 | R$ 3.024,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Fernandes de Melo Monteiro Falcão, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio (12) como profissional para participar da Comissão Eleitoral do Coren/PE para o processo eleitoral/2017, conforme Portaria nº 348/2017. |
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| 627 | 11/08/2017 | Portaria nº 530/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Eliane Vieira de Brito | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para participar do Encontro Setorial de Registro e Cadastro no período de 13/08/2017 a 15/08/2017 em Brasilia. |
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| 628 | 11/08/2017 | Portaria nº 530/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliano Francino da Silva | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para participar do Encontro Setorial de Registro e Cadastro no período de 13/08/2017 a 15/08/2017 em Brasilia. |
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| 629 | 11/08/2017 | Portaria nº 525/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para acompanhar Fiscal em diligência ao Hospital Regional do Agreste no dia 10/08/2017 em Caruaru. |
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| 630 | 11/08/2017 | PAD nº0391/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Cristiane Alves de Oliveira | R$ 61,15 | R$ 61,15 | R$ 61,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cristiane Alves de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Restituição de valor pago indevidamente referente a Taxa de Renovação conforme DESPACHO Nº 203/2017-COBRANÇA-COREN-PE. |
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| 631 | 11/08/2017 | Portaria nº 532/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Adilma Veronica Ferreira | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para visita técnica sobre Termo de Referência no período de 14/08/2017 a 15/08/2017 em Brasilia. |
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| 632 | 11/08/2017 | Portaria nº 532/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Daniel Vitorino de Couto | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para visita técnica sobre Termo de Referência no período de 14/08/2017 a 15/08/2017 em Brasilia. |
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| 633 | 11/08/2017 | Portaria nº 532/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Fábio Henrique Cadengue de Araújo | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para visita técnica sobre Termo de Referência no período de 14/08/2017 a 15/08/2017 em Brasilia. |
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| 634 | 11/08/2017 | PAD nº469/2016 | Estimativo | Passagens e Transportes | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME | R$ 1.250,00 | R$ 976,10 | R$ 442,93 | R$ 0,00 | R$ 273,90 |
| Valor empenhado a DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditivo de valor ao contrato com empresa especializada para aquisição de passagens terrestres, regional e interestadual, destinadas aos Conselheiros, Funcionários e Colaboradores do Coren-PE para o Exercício de 2017. |
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| 623 | 10/08/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | LUCIANO DE MOURA SANTOS | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio (02) conforme Processos Éticos nºs 105/2017 e 114/2017. |
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| 624 | 10/08/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Gabriela Medeiros Salustiano | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabriela Medeiros Salustiano, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio (02) conforme Processos Éticos nºs 105/2017 e 114/2017. |
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| 620 | 09/08/2017 | PAD nº0381/2013 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Jussi Xavier Mota de Oliveira | R$ 61,15 | R$ 61,15 | R$ 61,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jussi Xavier Mota de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Restituição de valor pago indevidamente referente a Taxa de Renovação conforme DESPACHO Nº 201/2017-COBRANÇA-COREN-PE. |
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| 621 | 09/08/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (05) relativo ao mês de julho/2017. |
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| 622 | 09/08/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de julho/2017. |
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| 610 | 08/08/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (08) relativo ao mês de julho/2017. |
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| 611 | 08/08/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo ao mês de julho/2017. |
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| 612 | 08/08/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Angélica de França Telles | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio (08) relativo ao mês de julho/2017. |
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| 613 | 08/08/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria da Conceição dos Santos | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio (03) relativo ao mês de julho/2017. |
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| 614 | 08/08/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria da Conceição dos Santos | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) relativo ao mês de julho/2017. |
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| 615 | 08/08/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Colaboradores | Tatiana do Espirito Santo Candeias | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tatiana do Espirito Santo Candeias, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio (10) relativo ao mês de julho/2017. |
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