| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 779 | 12/12/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | André Gustavo Ferreira Rodrigues | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativo ao mês de Novembro/2016. |
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| 780 | 12/12/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Novembro/2016. |
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| 781 | 12/12/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Novembro/2016. |
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| 782 | 12/12/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Angélica de França Telles | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Novembro/2016. |
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| 783 | 12/12/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Maria Angélica de França Telles | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Novembro/2016. |
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| 784 | 12/12/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Andreza de Moura Barbosa | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Novembro/2016. |
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| 785 | 12/12/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Andreza de Moura Barbosa | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) relativo ao mês de Novembro/2016. |
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| 786 | 12/12/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Paulo Andre Mendonça Acioli | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Andre Mendonça Acioli, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Novembro/2016. |
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| 787 | 12/12/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Paulo Andre Mendonça Acioli | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Andre Mendonça Acioli, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Novembro/2016. |
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| 788 | 12/12/2016 | | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Novembro/2016. |
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| 789 | 12/12/2016 | | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) relativo ao mês de Novembro/2016. |
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| 757 | 06/12/2016 | | Estimativo | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a intermediação de estágio relativo ao mês de Novembro/2016. (01 estagiário na Sede com bolsa de R$700,00; 01 estagiária na Subseção Petrolina com bolsa de R$700,00). |
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| 758 | 06/12/2016 | PAD nº122/2012 | Estimativo | Despesas com Condomínios | Aderval Alves Neri | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aderval Alves Neri, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao Condomínio da sala locada para Subseção Petrolina, referente aos meses de Novembro a Dezembro/2016. |
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| 756 | 30/11/2016 | | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 217.261,05 | R$ 182.509,88 | R$ 182.509,88 | R$ 34.751,17 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse de 25% arrecadado pelo regional. |
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| 753 | 28/11/2016 | | Estimativo | Auxílio Alimentação | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 95.000,00 | R$ 70.288,00 | R$ 70.288,00 | R$ 24.712,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Auxílio Alimentação para os funcionários desta autarquia no exercício 2016. |
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| 754 | 28/11/2016 | | Estimativo | Auxílio Educação Infanto-Juvenil | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 10.000,00 | R$ 6.549,50 | R$ 6.549,50 | R$ 3.450,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto Juvenil dos funcionários desta autarquia no exercício 2016. |
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| 755 | 28/11/2016 | | Estimativo | Pis/Pasep | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 4.528,36 | R$ 4.528,36 | R$ 4.528,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários desta autarquia no exercício 2016. |
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| 752 | 24/11/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor de auxílio transporte em pecúnia a ser utilizado em Dezembro/2016 no interior do estado. |
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| 750 | 23/11/2016 | | Global | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Ministério da Previdência Social | R$ 5.006,15 | R$ 5.006,15 | R$ 5.006,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a Multa e Juros sobre guia GPS sobre as parcelas 01 e 02 do INSS sobre Ação Trabalhista da funcionária Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira. Parcela 01: R$17.400,00+R$3.836,70=R$21.236,70; Parcela 02: R$9.570,00+R$1.169,45=R$10.739,45. |
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| 751 | 23/11/2016 | Portaria nº511/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Bruno Moura Becker | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Moura Becker, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento de Diárias (01) relativo a ida ao TRT para protocolar e despachar recursos contra decisão proferida na ACP no Rio de Janeiro, de 15/11/2016. |
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