| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 827 | 30/10/2017 | Portaria nº 582/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Emanuela Rozeno de Oliveira | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (04 e 1/2) para participar do 20º CBCENF. Origem: Recife; Destino: Rio de Janeiro. Período: 06/11/2017 a 10/11/2017. |
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| 828 | 30/10/2017 | Portaria nº 582/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Andréia Gilzelia de Arruda Santana | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (04 e 1/2) para participar do 20º CBCENF. Origem: Recife; Destino: Rio de Janeiro. Período: 06/11/2017 a 10/11/2017. |
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| 829 | 30/10/2017 | Portaria nº 582/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria Angélica de França Telles | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (04 e 1/2) para participar do 20º CBCENF. Origem: Recife; Destino: Rio de Janeiro. Período: 06/11/2017 a 10/11/2017. |
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| 830 | 30/10/2017 | Portaria nº 582/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Morgana Alves Vilar Leal | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (04 e 1/2) para participar do 20º CBCENF. Origem: Recife; Destino: Rio de Janeiro. Período: 06/11/2017 a 10/11/2017. |
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| 831 | 30/10/2017 | Portaria nº 582/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Úrsulla Roberta Machado Bezerra | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Úrsulla Roberta Machado Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (04 e 1/2) para participar do 20º CBCENF. Origem: Recife; Destino: Rio de Janeiro. Período: 06/11/2017 a 10/11/2017. |
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| 832 | 30/10/2017 | Portaria nº 582/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Andreza de Moura Barbosa | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (04 e 1/2) para participar do 20º CBCENF. Origem: Recife; Destino: Rio de Janeiro. Período: 06/11/2017 a 10/11/2017. |
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| 833 | 30/10/2017 | Portaria nº 582/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria da Conceição dos Santos | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (04 e 1/2) para participar do 20º CBCENF. Origem: Recife; Destino: Rio de Janeiro. Período: 06/11/2017 a 10/11/2017. |
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| 834 | 30/10/2017 | Portaria nº 582/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Paulo Andre Mendonça Acioli | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Andre Mendonça Acioli, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (04 e 1/2) para participar do 20º CBCENF. Origem: Recife; Destino: Rio de Janeiro. Período: 06/11/2017 a 10/11/2017. |
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| 835 | 30/10/2017 | Portaria nº 582/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Valdeisa Maria Pessoa Morais | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (04 e 1/2) para participar do 20º CBCENF. Origem: Recife; Destino: Rio de Janeiro. Período: 06/11/2017 a 10/11/2017. |
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| 836 | 30/10/2017 | Portaria nº 658/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (04 e 1/2) para fazer inspeção de Fiscalização na VI GERES. Origem: Limoeiro; Destino: Arcoverde. Período: 06/11/2017 a 10/11/2017. |
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| 837 | 30/10/2017 | Portaria nº 658/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (04 e 1/2) para conduzir veículo do Coren para levar Fiscal para fazer inspeção de Fiscalização na VI GERES. Origem: Limoeiro; Destino: Arcoverde. Período: 06/11/2017 a 10/11/2017. |
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| 907 | 30/10/2017 | 0 | Estimativo | FGTS | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 55.800,00 | R$ 55.800,00 | R$ 55.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017. |
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| 908 | 30/10/2017 | 0 | Estimativo | Pis/Pasep | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 6.000,00 | R$ 5.277,18 | R$ 5.277,18 | R$ 722,82 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017. |
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| 814 | 27/10/2017 | 0 | Estimativo | Auxílio Educação Infanto-Juvenil | Folha de Pagamento do Coren-PE | R$ 12.000,00 | R$ 10.768,00 | R$ 10.768,00 | R$ 1.232,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto Juvenil para os funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2017. |
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| 865 | 27/10/2017 | 0 | Ordinário | Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança | Banco do Brasil S/A | R$ 30.000,00 | R$ 18.717,89 | R$ 18.717,89 | R$ 11.282,11 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Tarifas Bancárias Diversas e de Cobrança para o Exercício de 2017. |
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| 813 | 26/10/2017 | PAD nº463/2017 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 3.422,82 | R$ 1.588,90 | R$ 1.588,90 | R$ 1.833,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de seguro veicular dos dois veículos modelo: Chevrolet Classic LS 1.0 e 8v, placas: PDH7678 e PDH7458, compreendendo o período de 20/10/2017 a 20/10/2018, conforme Despacho nº061/2017-CFIL e Despacho nº104/2017-ADM. |
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| 809 | 25/10/2017 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago em pecúnia para deslocamento no interior do estado para o mês de novembro/2017. |
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| 810 | 25/10/2017 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 2.873,02 | R$ 1.747,63 | R$ 1.747,63 | R$ 1.125,39 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recarga nos cartões VEM dos trabalhadores para utilização no mês de Novembro/2017. |
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| 811 | 25/10/2017 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Maria Angélica de França Telles | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de França Telles, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (01) relativo ao mês de setembro/2017. |
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| 812 | 25/10/2017 | PAD nº563/2017 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | RK INDUSTRIA METALURGICA PEIXINHO LTDA - ME | R$ 4.952,25 | R$ 4.952,25 | R$ 4.952,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RK INDUSTRIA METALURGICA PEIXINHO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de móveis de escritórios para atender às necessidades da Subseção Petrolina, conforme Despacho nº170/2017-Gestão de Contratos. |
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