Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
84021/12/2016OrdinárioAux. Representações de ConselheirosEmanuela Rozeno de OliveiraR$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (04) relativo ao mês de Dezembro/2016.
84121/12/2016OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonEmanuela Rozeno de OliveiraR$ 315,00R$ 315,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Emanuela Rozeno de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Dezembro/2016.
84221/12/2016OrdinárioAux. Representações de ConselheirosAndreza de Moura BarbosaR$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) relativo ao mês de Dezembro/2016.
84321/12/2016OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonAndreza de Moura BarbosaR$ 315,00R$ 315,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andreza de Moura Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Dezembro/2016.
84421/12/2016OrdinárioAux. Representações de ConselheirosAndré Gustavo Ferreira RodriguesR$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) relativo ao mês de Dezembro/2016.
84521/12/2016OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonAndré Gustavo Ferreira RodriguesR$ 315,00R$ 315,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a André Gustavo Ferreira Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Dezembro/2016.
84621/12/2016OrdinárioServiços De InternetVIVO S.A.R$ 300,00R$ 300,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviço de internet power smart 50 mega para o período de 27/11/2016 a 26/12/2016.
84721/12/2016OrdinárioAux. Representações de ConselheirosValdeisa Maria Pessoa MoraisR$ 2.835,00R$ 2.835,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Dezembro/2016.
80120/12/2016Estimativo13º SalárioFolha de Pagamento do Coren-PER$ 13.914,70R$ 13.914,70R$ 13.914,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 13º Salário dos funcionários desta autarquia no exercício 2016 - complemento.
80220/12/2016OrdinárioAux. Representações de ColaboradoresAndréia Gilzelia de Arruda SantanaR$ 504,00R$ 504,00R$ 504,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andréia Gilzelia de Arruda Santana, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo a Comissão de Instrução e Ética.
80320/12/2016OrdinárioAux. Representações de ColaboradoresLUCIANO DE MOURA SANTOSR$ 504,00R$ 504,00R$ 504,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANO DE MOURA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo a Comissão de Instrução e Ética.
80420/12/2016GlobalINSS - Contribuições PrevidenciáriasFolha de Pagamento do Coren-PER$ 51.752,94R$ 51.752,94R$ 51.752,94R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do Coren-PE no Exercício de 2016.
80520/12/2016GlobalFGTSFolha de Pagamento do Coren-PER$ 32.076,28R$ 20.476,66R$ 20.476,66R$ 11.599,62R$ 0,00
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do Coren-PE no Exercício de 2016.
79719/12/2016OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 2.964,04R$ 1.843,42R$ 1.843,42R$ 1.120,62R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados em Janeiro/2017.
79819/12/2016OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 352,00R$ 352,00R$ 352,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Auxílio Transporte em Pecúnia a ser utilizado no interior do Estado no mês de Janeiro/2017.
79919/12/2016PAD nº557/2016OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosBESSA COMERCIAL E SERVIÇOS GRAFICOS LTDAR$ 4.740,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.740,00R$ 0,00
Valor empenhado a BESSA COMERCIAL E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Refente a aquisição de 600 unidades de pastas em papelão revestida em plástico azul royal, tipo classificadora e bolso transparente, para processos administrativos.
80019/12/2016PAD Nº1628/2014OrdinárioLocação De Bens ImóveisEduardo Henrique Galindo CoutinhoR$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo ao reajuste sobre locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Limoeiro, Dezembro/2016.
79416/12/2016OrdinárioAux. Representações de ConselheirosValdeisa Maria Pessoa MoraisR$ 2.520,00R$ 2.520,00R$ 2.520,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Novembro/2016.
79516/12/2016OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonValdeisa Maria Pessoa MoraisR$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) relativo ao mês de Novembro/2016.
79616/12/2016PAD nº486/2016OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMaria Alice Dias da SilvaR$ 132,43R$ 132,43R$ 132,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Alice Dias da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a restituição de Anuidade 2016 pago mesmo após o cancelamento da carteira, conforme Despacho nº022/2016-Cobrança-Coren-PE.