| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 102 | 19/02/2016 | PORTARIA Nº076/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Luiz Carlos Alves Cavalcanti | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiz Carlos Alves Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar trabalhos administrativos na Subseção Caruaru, de 21 a 26/02/2016. |
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| 103 | 19/02/2016 | | Ordinário | Passagens e Transportes | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 1.737,55 | R$ 726,01 | R$ 726,01 | R$ 1.011,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhadores para utilização em Março/2016. |
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| 104 | 19/02/2016 | | Ordinário | Auxílio Transporte | Jessica da Silva Araujo | R$ 242,00 | R$ 242,00 | R$ 242,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica da Silva Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a para utilização no interior do Estado em Março/2016. |
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| 105 | 19/02/2016 | PAD Nº679/2013 | Estimativo | Passagens e Transportes | TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - SERVI-TAXI RE | R$ 8.609,88 | R$ 4.268,69 | R$ 4.268,69 | R$ 4.341,19 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANS SERVI - TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVI - TAXI RE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aditamento do contrato com empresa especializada em prestação de serviços de táxi, atendendo às necessidades da Sede do Coren-PE, de Janeiro a Julho/2016. |
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| 100 | 18/02/2016 | PAD Nº0326/15 | Global | Locação De Bens Imóveis | LUCIA DE HOLANDA ALMEIDA | R$ 66.992,52 | R$ 55.827,10 | R$ 55.827,10 | R$ 11.165,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucia de Holanda Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de locação de Imóvel Não Residencial para atender às demandas do Anexo desta Autarquia para o exercício de 2016. |
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| 95 | 17/02/2016 | PORTARIA Nº054/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Ediluci Cristiane Silva Santos | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 12) para participar de treinamento de Prestação de Contas no Cofen, em Brasília-DF de 21 a 25/02/2016. |
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| 96 | 17/02/2016 | PORTARIA Nº054/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Joao Olimpio de Vasconcelos Souza | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Olimpio de Vasconcelos Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 12) para participar de treinamento de Prestação de Contas no Cofen, em Brasília-DF de 21 a 25/02/2016. |
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| 97 | 17/02/2016 | PAD Nº395/2015 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | R$ 41.883,83 | R$ 41.883,83 | R$ 38.166,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de sistemas integrados de gestão pública nas áreas contábil, financeira - orçamento público, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria - e administração pública - compreendendo almoxarifado e patrimônio. Período de 22/01/2016 a 31/12/2016, ficando saldo de R$2.726,17 para o ciclo de 01/01/2017 a 21/01/2017. |
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| 98 | 17/02/2016 | PORTARIA Nº054/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Renilde Lima Muniz de Melo | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renilde Lima Muniz de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar de treinamento de Prestação de Contas no Cofen, em Brasília-DF de 21 a 25/02/2016. |
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| 99 | 17/02/2016 | PAD Nº0056/2015 | Global | Publicações Técnicas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 4.326,20 | R$ 4.136,39 | R$ 4.136,39 | R$ 189,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para aditamento de 25% do contrato de publicações de atos oficiais e demais matérias de interesse deste regional no Diário Oficial da União, até o término do contrato. |
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| 93 | 16/02/2016 | | Ordinário | Serviços De Internet | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT | R$ 219,80 | R$ 219,80 | R$ 219,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - GVT, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviço de internet para atender às necessidades desta autarquia, período de apuração 27/12/2015 a 26/01/2016. |
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| 94 | 16/02/2016 | PAD Nº1902/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | MANOEL EDSON SERAFIM DE LIMA | R$ 9.320,76 | R$ 9.320,76 | R$ 8.544,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Serra Talhada, de Janeiro a Dezembro/2015. |
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| 87 | 12/02/2016 | PAD Nº074/2012 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO SA | R$ 14.000,00 | R$ 11.655,05 | R$ 11.655,05 | R$ 2.344,95 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO SA, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo aos serviços de telefonia móvel para o período de Janeiro a Julho/2016. |
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| 88 | 12/02/2016 | PAD Nº074/2012 | Estimativo | Serviços De Internet | CLARO SA | R$ 2.800,00 | R$ 2.516,85 | R$ 2.516,85 | R$ 283,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO SA, pela aquisição ou serviços prestados. Relativo aos serviços de Internet móvel para o período de Janeiro a Julho/2016. |
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| 89 | 12/02/2016 | PORTARIA Nº050/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar conselheira para inauguração do Centro de Prevenção Flor de Mulher, em Garanhuns, de 12 a 13/02/2016. |
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| 90 | 12/02/2016 | PORTARIA Nº050/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Katia Maria Sales Santos | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para representar o Coren-PE inauguração do Centro de Prevenção Flor do Amanhã, em Garanhuns de 12 a 13/02/2016. |
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| 91 | 12/02/2016 | PORTARIA Nº051/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Morgana Alves Vilar | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para realizar treinamento para Comissão de Ética Institucional nos Hospitais Mestre Vitalino e Unimed, em Caruaru dia 15/02/2016. |
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| 92 | 12/02/2016 | PORTARIA Nº051/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para conduzir Conselheira para realizar treinamento para Comissão de Ética Institucional nos Hospitais Mestre Vitalino e Unimed, em Caruaru dia 15/02/2016. |
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| 84 | 11/02/2016 | PORTARIA Nº48/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Lucimauro Dantas da Silva | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para divulgação do Projeto Avançar nos Municípios da VIII Geres, de 14 a 19/02/2016. |
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| 85 | 11/02/2016 | PORTARIA Nº48/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Assistente Administrativo e Conselheiro para divulgação do Projeto Avançar nos Municípios da VIII Geres, de 14 a 19/02/2016. |
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