| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 22 | 17/01/2017 | PAD nºAA122/2012 | Global | Despesas com Condomínios | Aderval Alves Neri | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aderval Alves Neri, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas com Condomínio sobre Locação de Imóvel Não Residencial para Subseção Petrolina, de Janeiro a Outubro/2017. |
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| 23 | 17/01/2017 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 4.434,09 | R$ 4.434,09 | R$ 4.434,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TLP da Sede Exercício 2017. |
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| 24 | 17/01/2017 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 45,44 | R$ 45,44 | R$ 45,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a CIM 2017, parcela 01 de 02. |
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| 25 | 17/01/2017 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 51,37 | R$ 51,37 | R$ 51,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente CIM 2016, parcela 02 de 02. |
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| 16 | 11/01/2017 | Portaria nº027/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | João da Silva Neto | R$ 720,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João da Silva Neto, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para contratação de locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, de 12 a 14/01/2017. |
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| 13 | 06/01/2017 | Portaria nº005/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar a Enfermeira Fiscal para averiguação de denúncias, em Tacaratu de 11 a 13/01/2017. |
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| 14 | 06/01/2017 | Portaria nº005/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar averiguação de denúncias na Unidade Mista Emir Ferraz Gominho, em Tacaratu de 11 a 13/01/2017. |
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| 15 | 06/01/2017 | Portaria nº003/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva Novaes | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (3 e 1/2) para participação na Oficina de Dimensionamento de Enfermagem, no Rio de Janeiro, de 16 a 19/01/2017. |
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| 10 | 05/01/2017 | PAD nº004/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Williany Lima Araujo | R$ 223,74 | R$ 223,74 | R$ 223,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Williany Lima Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor pago a maior do Anuidade de 2015 conforme Parecer nº144/2015-PROGER. |
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| 11 | 05/01/2017 | PAD nº005/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Ayanne Myllena da Silva Cavalcante | R$ 116,40 | R$ 116,40 | R$ 116,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ayanne Myllena da Silva Cavalcante, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago a mais de inscrição de técnico de enfermagem em maio de 2015, conforme Parecer Técnico Jurídico nº145/2015. |
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| 12 | 05/01/2017 | PAD nº496/2016 | Global | Despesas com Condomínios | CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA | R$ 682,72 | R$ 682,72 | R$ 682,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com condomínio na Subseção Caruaru, sala 429 e 430, do mês de Janeiro/2017. |
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| 9 | 04/01/2017 | PAD nº054/2012 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | NUTRICASH SERVICOS LTDA | R$ 6.102,24 | R$ 5.994,83 | R$ 5.994,83 | R$ 107,41 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis para os veículo do Coren-PE, para atender aos meses de Janeiro a 16/05/2017, conforme contrato. |
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| 1 | 02/01/2017 | 0 | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | R$ 2.700.000,00 | R$ 2.700.000,00 | R$ 2.700.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) ao Cofen, relativo ao Exercício 2017. |
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| 2 | 02/01/2017 | 0 | Estimativo | Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança | Banco do Brasil S/A | R$ 150.000,00 | R$ 149.619,20 | R$ 149.619,20 | R$ 380,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Tarifas Bancárias Diversas e de Cobrança para o Exercício de 2017. |
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| 3 | 02/01/2017 | 0 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE | R$ 60.000,00 | R$ 58.611,16 | R$ 57.563,26 | R$ 0,00 | R$ 1.388,84 |
| Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Energia Elétrica na Sede e Subseções para o Exercício de 2017. |
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| 4 | 02/01/2017 | 0 | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA | R$ 10.000,00 | R$ 9.934,42 | R$ 9.934,42 | R$ 65,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Água e Esgoto na Sede e Subseções para o Exercício de 2017. |
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| 5 | 02/01/2017 | 0 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | R$ 50.000,00 | R$ 29.239,59 | R$ 28.938,96 | R$ 0,00 | R$ 20.760,41 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pelo Serviço de Telefonia Fixa na Sede e Subseções para o Exercício de 2017. |
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| 6 | 02/01/2017 | PAD nº496/2016 | Global | Locação De Bens Imóveis | Bernardo de Lima Barbosa | R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a Subseção Caruaru, relativo às Parcelas de 02/12 a 12/12, relativo aos meses de Janeiro a Novembro/2017. |
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| 7 | 02/01/2017 | PAD nº0484/2013 | Global | Plano De Saúde | UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | R$ 96.731,52 | R$ 57.492,09 | R$ 57.492,09 | R$ 39.239,43 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Serviço de Assistência Médica para os funcionários do Coren-PE, relativo ao período de Janeiro a Abril/2017. |
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| 8 | 02/01/2017 | PAD nº0056/2015 | Estimativo | Publicações Técnicas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 16.397,70 | R$ 10.271,76 | R$ 10.271,76 | R$ 6.125,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Publicações Técnicas em Diário Oficial da União, para atender às demandas do Coren-PE no Exercício de 2017. |
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