| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 34 | 19/01/2017 | Portaria nº067/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) relativo a participação em Reformulação do Código de Ética, continuação da viagem de 31/01 a 01/02/2017, em Recife. |
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| 35 | 19/01/2017 | Portaria nº066/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Roberto da Silva | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para Inspeção de Fiscalização nus Municípios da IV Geres, de 23 a 27/01/2017. |
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| 36 | 19/01/2017 | Portaria nº068/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Catarina Solange Ugiette do Egito | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse das Comissões de Ética, em Petrolina, Arcoverde, Caruaru e Belo Jardim, de 22 a 27/01/2017. |
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| 37 | 19/01/2017 | Portaria nº068/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para Posse das Comissões de Ética, em Petrolina, Arcoverde, Caruaru e Belo Jardim, de 22 a 27/01/2017. |
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| 38 | 19/01/2017 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | Juliano Francino da Silva | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em pecúnia para utilização no Interior do Estado em Fevereiro/2017. |
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| 39 | 19/01/2017 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 372,74 | R$ 372,74 | R$ 372,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador relativo ao reajuste das tarifas viárias do dia 16 a 31/01/2017. |
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| 40 | 19/01/2017 | 0 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.077,20 | R$ 1.923,16 | R$ 1.923,16 | R$ 1.154,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador a ser utilizado no mês de Fevereiro/2017. |
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| 41 | 19/01/2017 | PAD nº473/2016 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | R$ 4.500,00 | R$ 4.012,50 | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 487,50 |
| Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em Manutenção Preventiva de Nobreak conforme Termo de Referência e justificativa acostada no presente PAD, para o período de 12 meses. |
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| 26 | 18/01/2017 | Portaria nº545/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Jose Batista | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Jose Batista, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro Setorial de Planejamento e Gestão do Sistema Cofen/Coren's, em Brasília, de 29 a 31/01/2017. |
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| 27 | 18/01/2017 | Portaria nº538/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | Ediluci Cristiane Silva Santos | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Encontro Setorial de Planejamento e Gestão do Sistema Cofen/Coren's, em Brasília, de 29 a 31/01/2017. |
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| 28 | 18/01/2017 | Portaria nº002/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Jackeline Cristiane Santos | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Reunião do Departamento de Fiscalização, em Recife, de 30 a 31/01/2017. |
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| 29 | 18/01/2017 | Portaria nº002/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Reunião do Departamento de Fiscalização, em Recife, de 30 a 31/01/2017. |
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| 30 | 18/01/2017 | Portaria nº002/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Andrea Souza Lopes de Lemos | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Reunião do Departamento de Fiscalização, em Recife, de 29 a 31/01/2017. |
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| 31 | 18/01/2017 | Portaria nº002/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Joane Gonçalves Veras | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Reunião do Departamento de Fiscalização, em Recife, de 29 a 31/01/2017. |
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| 32 | 18/01/2017 | Portaria nº002/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Reunião do Departamento de Fiscalização, em Recife, de 29 a 31/01/2017. |
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| 18 | 17/01/2017 | Portaria nº53/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Raissa Alessandra Madeira de Souza | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raissa Alessandra Madeira de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar trocas de conhecimentos entre as Procuradorias, em João Pessoa, em 17 a 18/01/2017. |
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| 19 | 17/01/2017 | PAD Nº249/2013 | Global | Locação De Bens Imóveis | Inácio Pessoa Sobrinho | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Inácio Pessoa Sobrinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel Não Residencial para Subseção Garanhuns, de Janeiro a Abril/2017. |
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| 20 | 17/01/2017 | PAD Nº1628/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | Eduardo Henrique Galindo Coutinho | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel Não Residencial para Subseção Limoeiro, de Janeiro a Março/2017. |
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| 21 | 17/01/2017 | PAD NºAA122/2012 | Global | Locação De Bens Imóveis | MARIA ESTER BARROS FREITAS DE ALMEIDA | R$ 9.313,60 | R$ 9.313,60 | R$ 9.313,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ESTER BARROS FREITAS DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel Não Residencial para Subseção Petrolina, de Janeiro a Outubro/2017. |
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| 17 | 17/01/2017 | Portaria nº53/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | Naara Tarradt Rocha Wanderley | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Naara Tarradt Rocha Wanderley, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar trocas de conhecimentos entre as Procuradorias, em João Pessoa, em 17 a 18/01/2017. |
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