Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
45526/07/2016OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonMaria da Conceição dos SantosR$ 315,00R$ 315,00R$ 315,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) relativo ao mês de Junho/2016.
45626/07/2016PAD nº080/2012GlobalServiços De InformáticaINCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDAR$ 41.231,70R$ 41.231,70R$ 32.985,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Serviços de Manutenção Incorpware e Incorpnet, compreendendo os meses de Agosto a Dezembro/2016, ficando saldo de R$57.724,38 para Orçamento de 2017 relativo aos meses de Janeiro a Julho/2017.
44725/07/2016Portaria nº263/2016OrdinárioDiárias ServidoresJoão Paulo de Melo VasconcelosR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário da Subseção Garanhuns em férias, de 31/07 a 05/08/2016.
44825/07/2016Portaria nº266/2016OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal e Conselheira para inspeção de fiscalização nos municípios da XI Geres, de 31/07 a 05/08/2016.
44925/07/2016Portaria nº266/2016OrdinárioDiárias ConselheirosKatia Maria Sales SantosR$ 1.980,00R$ 1.980,00R$ 1.980,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar Fiscal em Inspeção de Fiscalização, nos municípios da XI Geres, de 31/07 a 05/08/2016.
45025/07/2016OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 368,00R$ 368,00R$ 368,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Transporte para utilização no interior do Estado para o mês de Agosto/2016.
44622/07/2016OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 3.140,98R$ 2.162,89R$ 2.162,89R$ 978,09R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Agosto/2016.
44221/07/2016Portaria nº267/2016OrdinárioDiárias ConselheirosValdeisa Maria Pessoa MoraisR$ 1.980,00R$ 1.980,00R$ 1.980,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Valdeisa Maria Pessoa Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar Fiscal em Inspeção Fiscalizatória nos municípios da X Geres, de 07 a 12/08/2016.
44321/07/2016Portaria nº267/2016OrdinárioDiárias ServidoresAndrea Souza Lopes de LemosR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realizar Inspeção de Fiscalização nos municípios da X Geres, de 07 a 12/08/2016.
44421/07/2016Portaria nº230/2016OrdinárioDiárias ServidoresDaniel Vitorino de CoutoR$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.584,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIEL VITORINO DE COUTO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar Fiscal em Inspeção Fiscalizatória nos municípios da X Geres, de 07 a 12/08/2016.
44521/07/2016Portaria nº267/2016OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal, Conselheira e Administrativo para Inspeção de Fiscalização na X Geres, de 07 a 12/08/2016.
43820/07/2016Portaria nº265/2016OrdinárioDiárias ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 1.296,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal, Conselheiro e Administrativo para Inspeção de Fiscalização, na IV Geres, de 01 a 05/08/2016.
44020/07/2016Portaria nº267/2016OrdinárioDiárias ServidoresJuliano Francino da SilvaR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para acompanhar Fiscal e Conselheira em Inspeção de Fiscalização e realizar atividades administrativas, na X Geres, de 07 a 12/08/2016.
44120/07/2016Portaria nº265/2016OrdinárioDiárias ConselheirosLucimauro Dantas da SilvaR$ 1.620,00R$ 1.620,00R$ 1.620,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucimauro Dantas da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) acompanhar Fiscal e Administrativo para Inspeção de Fiscalização, na IV Geres, de 01 a 05/08/2016.
43519/07/2016Portaria nº246/2016OrdinárioDiárias ServidoresJoão Paulo de Melo VasconcelosR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionário de férias na Subseção Petrolina, de 24 a 29/07/2016.
43619/07/2016Portaria nº240/2016OrdinárioDiárias ServidoresEdiluci Cristiane Silva SantosR$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ediluci Cristiane Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Encontro Setorial Financeiro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, em Brasília-DF, de 01 a 04/08/2016.
43719/07/2016Portaria nº240/2016OrdinárioDiárias ServidoresAna Elizabeth de Oliveira MarculinoR$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do Encontro Setorial Financeiro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, em Brasília-DF, de 01 a 04/08/2016.
43318/07/2016PAD Nº0074/2012EstimativoTelefonia Móvel E FixaCLARO SAR$ 37.385,00R$ 9.876,51R$ 7.728,66R$ 27.508,49R$ 0,00
Valor empenhado a CLARO SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de telefonia móvel para os meses de Agosto a Dezembro/2016, ficando saldo remanescente de R$52.339,00 para Orçamento 2017, para os meses de Janeiro a Julho.
43418/07/2016PAD Nº0074/2012EstimativoServiços De InternetCLARO SAR$ 8.988,75R$ 2.122,41R$ 1.762,86R$ 6.866,34R$ 0,00
Valor empenhado a CLARO SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de Internet móvel para os meses de Agosto a Dezembro/2016, ficando saldo remanescente de R$12.584,25 para Orçamento 2017, para os meses de Janeiro a Julho.
43015/07/2016Portaria nº245/2016OrdinárioDiárias ServidoresLucas Aldeneto da SilvaR$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir ao funcionário de férias da subseção Petrolina de 17 a 22/07/2016.