| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 699 | 08/10/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Morgana Alves Vilar Leal | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Morgana Alves Vilar, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (2) relativos ao mês de Setembro/2015. |
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| 700 | 08/10/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Neide Silvério da Silva | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (2) relativos ao mês de Setembro/2015. |
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| 701 | 08/10/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Neide Silvério da Silva | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neide Silvério da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) relativos ao mês de Setembro/2015. |
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| 691 | 07/10/2015 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 5.402,44 | R$ 5.402,44 | R$ 5.402,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do Anexo, Sequencial Imobiliário 1.22952-4, no Exercício 2015. |
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| 692 | 07/10/2015 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Secretaria de Finanças da Cidade do Recife | R$ 560,01 | R$ 560,01 | R$ 560,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU do Anexo, Sequencial Imobiliário 1.22952-4, no Exercício 2015. |
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| 688 | 06/10/2015 | PAD Nº0220/2015 | Estimativo | Passagens Conselheiros | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME | R$ 18.900,00 | R$ 1.266,48 | R$ 1.266,48 | R$ 17.633,52 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas em âmbito nacional e internacional para Conselheiros, para suprir as demandas do Coren-PE. |
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| 689 | 06/10/2015 | PAD Nº0220/2015 | Estimativo | Passagens Servidores | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME | R$ 5.400,00 | R$ 578,00 | R$ 578,00 | R$ 4.822,00 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas em âmbito nacional e internacional para Servidores, para suprir as demandas do Coren-PE. |
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| 690 | 06/10/2015 | PAD Nº0220/2015 | Estimativo | Passagens Colaboradores | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 |
| Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas em âmbito nacional e internacional para Colaboradores, para suprir as demandas do Coren-PE. |
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| 682 | 05/10/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 6.142,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (15) referente ao mês de Setembro/2015. |
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| 683 | 05/10/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Giovana Júlia Martins Mastrangeli | R$ 1.228,50 | R$ 1.228,50 | R$ 1.228,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) referente ao mês de Setembro/2015. |
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| 684 | 05/10/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Renilde Lima Muniz de Melo | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renilde Lima Muniz de Melo pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (15) referente ao mês de Setembro/2015. |
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| 685 | 05/10/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Renilde Lima Muniz de Melo | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renilde Lima Muniz de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) referente ao mês de Setembro/2015. |
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| 686 | 05/10/2015 | 0 | Ordinário | Aux. Representações de Conselheiros | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (15) referente ao mês de Setembro/2015. |
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| 687 | 05/10/2015 | 0 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Marcleide Correia e Sá Cavalcanti | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcleide Correia e Sá Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) referente ao mês de Setembro/2015. |
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| 681 | 02/10/2015 | 0 | Global | Intermediação De Estágios | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contribuição institucional relativo ao mês de Setembro/2015 (01 estagiária na Subseção Caruaru com bolsa de R$500,00; 01 estagiária na Subseção Petrolina com bolsa de R$500,00; 08 estagiários na Sede com bolsa de R$500,00 cada). |
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| 677 | 30/09/2015 | PORTARIA Nº 453/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria do Carmo Barbosa Souza Leão | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para Divulgação e negociação do REFIS através do Projeto Avançar, no município de Palmares, no período de 04/10 à 09/10/2015. |
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| 678 | 30/09/2015 | PORTARIA Nº 453/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Maria da Conceição dos Santos | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria da Conceição dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para Divulgação do Projeto Avançar, na III GERES, no período de 04/10 à 09/10/2015. |
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| 679 | 30/09/2015 | PORTARIA Nº 453/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Catarina Solange Ugiette do Egito | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Catarina Solange Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para Inspeção Fiscalizatória nos Municípios da III GERES, no período de 04/10 à 09/10/2015. |
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| 680 | 30/09/2015 | PORTARIA Nº 453/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (5 e 1/2) para Conduzir funcionária para Inspeção de Fiscalizatória nos Municípios da III GERES, no período de 04/10 à 09/10/2015. |
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| 675 | 28/09/2015 | PORTARIA Nº 450/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1 e 1/2) para conduzir Conselheira para Audiência Pública sobre o Projeto de Lei 45-2015, em Petrolina, no período de 29 à 30/09/2015. |
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